TRE:6092/02.02.01/2021
Varhaiskasvatuksen palveluryhmään kuuluvien avustusten vuosisuunnitelma laadittiin vuoden 2021 toteumien pohjalta.
Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustusten ennakoidaan kuitenkin alittuvan vuoden 2022 loppuun mennessä 0,9 milj. euroa. Avustusten laskua selittää lasten siirtyminen varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Vastaavasti palvelusetelilaskutuksen ennakoidaan ylittyvän 1,3 milj. euroa ja henkilöstömenojen 0,2 milj. euroa. Talouden seurannan vuoksi on tarkoituksenmukaista, että vuosisuunnitelmaa muutetaan seuraavasti.
Avustukset;
kp 131113, tili 471800 -600 000€ kp 131114, tili 471410 -100 000€ kp 131115, tili 471420 -200 000€
Palvelujen ostot;
kp 131111, tili 440100 +700 000€
Henkilöstökulut;
kp 131020, tilit: 401100,421000, 431000, 432100, 432200, 432300, 433000 yhteensä +200 000€
Muutosten nettovaikutus vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan on 0€.
Päätän, että varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman muutos tehdään tulosyksiköille perusteluissa esitetyn mukaisesti.