Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 14.11.2022. Tämän jälkeen talousarvioon tehtävistä muutoksista on päätetty kolme kertaa (20.2.2023, 12.6.2023 ja 18.9.2023). Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on noin 20,8 milj. euroa ja nettoinvestoinnit noin 284,0 milj. euroa.
Viimeisin talousarviomuutospäätös koski KOy Tampereen Monitoimiareenan pääomajärjestelyjä, jossa lainoja päätettiin konvertoida sijoitetun vapaan oman pääoman sijoitukseksi. Talousarvion investointimenoihin on valtuuston päätöksen jälkeen jo aiemmin tehty 10,408 milj. euron lisäys.
Toimintakatteen muutosesitykset
Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään yhteensä -2,7 milj. euron muutosta toimintakatetavoitteeseen. Päiväkoti- ja kouluruokailuun esitetään yhteensä -2,6 milj. euron menojen lisäystä, varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloihin esitetään 0,6 milj. euron lisäystä ja varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin esitetään -0,7 milj. euron lisäystä.
Verotuloarvion muutos
Verotuloja arvioidaan kertyvän nettomääräisesti 6 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Kunnallisverotulon kertymän arvioidaan ylittyvän 9 milj. eurolla ja yhteisöveron tuoton arvioidaan jäävän 3 milj. euroa budjetoidusta.
Investointimenojen muutosesitys
Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään 0,25 milj. euron investointimenojen lisäystä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen B-hallin ratapinnoitteen uusimiseksi.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vuoden 2023 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 24,099 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestoinnit ovat 284,229 milj. euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.