Perustelut
Työllisyysjaoston vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan valtuustokaudelle laadittua strategian toteutussuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan jaoston alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Tampereen strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin toimielimissä poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksissa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
Jaoston vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu vuosisuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden edistyminen tammi-elokuussa 2026. Kaikkien viiden toimenpidekokonaisuuden osalta toimenpiteet ovat edistyneet alkuvuoden aikana erittäin hyvin ja kaikkien toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti.
Tampereen seudun työllisyysalueen tammi-elokuun liikeylijäämä oli 7,1 milj. euroa, mikä on 7,7 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa parempi. Liikevaihto ylitti vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut tuotot jäivät 1,9 milj. euroa alle suunnitelman. Tampereen kaupungille/Tampereen seudun työllisyysalueelle myönnettiin 2,9 milj. euron valtionavustus nuorten työllistymisen edistämiseen rekrytointituella. Nuorten rekrytointituki on valtakunnallinen tukimuoto, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorisotyöttömyyden pitkittymistä. Työnantajille suunnatun tuen hakeminen avautui vasta maaliskuun 2026 lopussa. Nuorten rekrytointituella rahoitettavat menot ja niitä vastaavat tulot eivät ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Yksi keskeinen syy nuorten rekrytointituen vähäiseen käyttöön on ollut tuen alkuperäisten ehtojen tiukkuus.
Palvelujen ostot alittuivat 2,6 milj. euroa. Alitus johtuu pääosin lakisääteisten TE-palvelujen ostoista (kotoutumiskoulutuksista ja ammatillisista työvoimakoulutuksista). Hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Henkilöstökulut toteutuivat 2,6 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempinä rekrytointien ollessa kesken avoimiin tehtäviin. Liiketoiminnan muut kulut toteutuivat 4,8 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempinä. Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan työvoimaviranomaisen asiakkaille maksamat tuet ja avustukset sekä vuokrakulut.
Työllisyysalueen tilinpäätösennusteen meno- ja tuloarviot sisältävät muutoksia vuosisuunnitelmaan verrattuna. Ennusteessa tilikauden yli-/alijäämä pysyy vuosisuunnitelman mukaisena nollatuloksena. Liikevaihdon ennustetaan alittavan 6,8 milj. euroa perustuen päivitettyihin menoarvioihin. Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan alittuvan 2,1 milj. euroa nuorten rekrytointituen suunniteltua vähäisemmän käytön vuoksi. Ennusteessa henkilöstömenojen arvioidaan alittavan vuosisuunnitelman 1,5 milj. euroa ja asiakaspalvelujen ostojen 1,8 milj. euroa. Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattavien tukien ja avustusten ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 5,5 milj. eurolla. Merkittävimmät alitukset kohdistuvat palkkatukeen, jonka arvioidaan alittuvan 3,2 milj. euroa, sekä nuorten rekrytointitukeen, jonka alituksen ennustetaan olevan 2,1 milj. euroa. Sen sijaan muutosturvakoulutuksen kustannusten ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. eurolla.
Ennusteessa kuntien maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan 7,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien maksuosuudet tasataan vuodenvaihteessa vastaamaan tilikauden toteutuneita kustannuksia.
Toimivalta: Hallintosäännön 16 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan tehtävänä on vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta (kohta 2) ja seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista (kohta 5). Hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakuntien jaostojen ratkaisuvaltaan noudatetaan soveltuvin osin 16 §:n säännöksiä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Saari Regina, Työllisyys- ja kasvujohtaja
Elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaoston vuoden 2026 vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.