Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Poikkeuksina lentoliikenteen kehittämiseen, maahanmuuttajien osaamiskeskuksen rakentamiseen, työllisyyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen roolien selkeyttämiseen sekä työllisyyspalvelujen digitaalisten palveluiden vaikuttavuuden analysointiin liittyvät toimenpiteet, jotka huhtikuun arvion mukaan ovat toteutumassa osittain vuoden loppuun mennessä.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 1,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat alkuvuonna 0,6 milj. euroa suunniteltua suurempina ja toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 1,3 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittyivät pääasiassa johtuen työllisyyspalveluiden velvoitetyöllistettävien palkkatukien kasvusta. Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot toteutuivat tammi-huhtikuussa yhteensä 1,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä, mikä johtuu pääasiassa kehitysohjelmien, lähinnä Viiden tähden keskustan, palvelujen ostojen painottumisesta loppuvuoteen.
Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun 1,8 milj. eurolla johtuen ammatillisen koulutuksen valtionosuustulojen ylityksestä sekä Työllisyyspalveluihin kohdistuvista velvoitetyöllistettävien palkkatuista. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 5,6 milj. euroa budjetoitua suurempina. Ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän budjetin 2,4 milj. eurolla. Työllisyyspalveluissa suurin ylitysuhka kohdistuu työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jonka ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,2 milj. eurolla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa osana Hiedanrannan kehitysohjelman yhtiöittämispäätöstä (15.4.2019 §57) elinvoima- ja osaamislautakuntaan kohdistuvia talousarviomuutoksia. Elinvoima- ja osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon siirrettiin 480 000 euroa yhdyskuntalautakunnan sekä 350 000 euroa asunto- ja kiinteistölautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistettuja menoja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi 18.2.2019 (§26) talousarviomuutoksen, jolla siirrettiin elinvoima- ja osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalta 75 000 euroa sivistys- ja kulttuurilautakunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Muutoksen perusteena oli siirtyä ulkoisesta kulttuuripalveluiden koordinointityön hankinnasta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuottamaan toimintaan. Yhteensä talousarviomuutosten vaikutus elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakatteeseen on -755 000 euroa. Kaupunkitasolla muutosten vaikutus on 0 euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 2019 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.