Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Seurantaraportti sisältää vuosisuunnitelmiin sisältyvien toimenpidekokonaisuuksien toteumat sekä toimenpiteisiin liittyvät keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen. Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,3 milj. euroa, mikä selittyy työväenopiston, filharmonian ja taidemuseon maksutuotoista. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,6 milj. euroa, pääosin henkilöstökulusäästöjen vuoksi. Säästöt johtuvat alkuvuoden aikana täyttämättä jääneistä vakansseista. Lisäksi Kaikkien Tampere -kehitysohjelman toiminnot eivät ole vielä käynnistyneet täysimääräisesti.
Talouden tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan toimenpidetasolla.Talousohjelmassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle on määritelty 25 talouden tasapainottamiseen tähtäävää toimenpidettä, joiden tavoitteena on saavuttaa vuonna 2026 yhteensä 2,8 miljoonan euron säästöt. Huhtikuun ennusteen mukaan tavoite toteutuu 96 prosenttisesti.
Investointiennuste on tässä vaiheessa budjetoidun mukainen.
Vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2026 on tämän asian liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2026 hyväksytään.