Perustelut
Sara Hildénin taidemuseon talous on lokakuun lopun tilanteessa hyvässä kunnossa. Toimintakate on liitteenä olevan tuloslaskelman mukaan, 0,092 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, vaikka tuloista puuttuvat museokorttisaamiset 1.9. - 31.10. 2026 väliseltä ajalta, yhteensä noin 0,041 milj. euroa. Museokorttitilitykset tehdään kolme kertaa vuodessa ja seuraavan kerran tammikuun 2027 alussa. Tulojen hyvä toteuma on seurausta hyvästä kävijämäärästä ja erikseen haetuista ja saaduista Museoviraston näyttelyavustuksista, yhteensä 0,062 milj. euroa. Tulot ovat yhteensä 0,201 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmat. Vuosisuunnitelmaan verrattuna menot ovat ylittyneet yhteensä 0,109 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat olleet näyttelyiden rakentamiseen liittyvissä palveluiden ostoissa 0,094 milj. euroa ja vuokrissa 0,026 milj. euroa. Vuokrissa on mukana myös koneiden ja laitteiden vuokrat.
Investointeihin ei ole tälle vuodelle varattu määrärahaa.
Kävijöitä on ollut lokakuun loppuun mennessä 51406 henkilöä ja avoinna oloa on ollut 231 päivää.
Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan nollatuloksena, niin että sekä tulot että menot ovat vuosisuunitelmaa suuremmat mutta tasapainossa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-10 2026.