Sara Hildenin taidemuseon johtokunta, kokous 13.4.2021

§ 16 Talousarvion seurantaraportti 1-3 2021 

TRE:1853/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Loimaala Päivi, Museonjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon talous on hyvässä kunnossa. Tulot ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä johtuen koronapandemian aiheuttamasta pakollisesta kiinniolosta. Menot ovat myös toteutuneet suunniteltua pienempinä. Säästöjä on tullut  henkilöstömenoissa ja palveluiden ostoissa.

Museon toimintakate on 31.3. tilanteessa 0,075 milj. euroa budjetoitua parempi.

Investointeja ei ole toistaiseksi toteutettu.

Kävijämäärä 31.3. 2021 oli 2288.

Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan nolla tuloksena siten, että sekä tulot että menot ovat suunniteltua pienemmät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Loimaala Päivi, Museonjohtaja

Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-3 2021.