Perustelut
Sara Hildénin taidemuseon talous on elokuun lopun tilanteessa hyvässä kunnossa. Toimintakate on 0,157 milj. euroa positiivinen vuosisuunnitelmaan verrattuna. Tulot ovat ylittyneet huomattavasti ja koko vuoden tulotavoite on jo nyt saavutettu. Tulojen yhteissumma on 0,447 milj. euroa ja luvussa ovat mukana myös museokorttitilitykset 1.1.-31.8.2025. Tuloista puuttuvat vielä Särkänniemi Oy:n sopimuksen mukaiset rannekeella maksaneiden kävijöiden pääsymaksutilitykset yhteensä 9209,09 euroa. Hyvän tulonmuodostuksen on mahdollistanut hyvä kävijämäärä. Menojen ylitykset johtuvat henkilöstömenojen ja vuokrakulujen kasvusta.
Kävijöiden määrä 1.1. - 31.8.2025 on ollut 50401 ja avoinnaolopäiviä on ollut 180.
Investointeja on suoritettu 2300 eurolla.
Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena nollatuloksena.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-8 2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.