Perustelut
Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palvelualueen ja -ryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota palveluryhmien riskiprofiilien ja riskienhallintatoimenpiteiden laadintaan. Palvelu- ja vuosisuunnitelmista raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.
Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan painopisteet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sivistys- ja kulttuurilautakunta toteuttaa osaltaan kaupunginhallituksen 11.5.2020 hyväksymiä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, joita ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen, työntekijäkokemuksen parantaminen sekä hiilineutraalisuuden edistäminen. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminnan painopisteitä ovat lisäksi yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Kukin painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpidekokonaisuuden, joista esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2021.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 158. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta jakautuu Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, Perusopetuksen, Kulttuurin sekä Liikunnan ja nuorison palveluryhmiin. Palvelualueen yhteisen hallinnon taloutta ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan hallinnon menot on vyörytetty palveluryhmiin.
Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Hiedanrannan kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.
Sivistyspalvelujen toimintatulot ovat 41,529 milj. euroa, toimintamenot -438,576 milj. euroa, toimintakate -397,047 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -6,226 milj. euroa. Tilikauden tulos on -403,273 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -9,1 milj. euroa.
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021 hyväksytään.
Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Hiedanranta -kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.
Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.
Nuorisovaltuuston esitys toimintarahan lisäämiseksi merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös.
Päätös
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021 hyväksytään. Nuorisovaltuuston vuosittaista toimintarahaa korotetaan 10 000 eurolla, rahoitus tähän haetaan lautakunnan talousarvion sisältä.
Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Hiedanranta -kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.
Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.
Nuorisovaltuuston esitys toimintarahan lisäämiseksi merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Lautakunta edellyttää, että päihteidenkäytön, kiusaamisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen kiinnitetään vielä vahvemmin huomiota sivistys- ja kulttuurilautakunnan eri palveluryhmissä moniammatillisesti."