Perustelut
Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi on toimitettava kaupunginhallitukselle.
Talousarviossa ja taloussuunnitelmissa on huomioitu tiedossa olevat ja käytyjen neuvottelujen mukaiset arvioidut tulot ja menot pohjautuen Tampereen joukkoliikenteen (Nysse) ilmoittamiin suoritetilauksiin. Talousarvio on laadittu huomioiden TKL:lle kehysneuvotteluissa asetettu tulostavoite sekä johtokunnan tavoitteeksi asettama investointisuunnitelma.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion budjetoiduista vajaan 26,4 milj. euron kokonaistuloista kertyy 26,2 milj. euroa tilaajalle myytävästä suunnitellusta liikenne- ja liikenteen valvontapalvelun suoritteista.
Budjetoidut toimintakulut vastaavat kertyvää tulon määrää. Tästä summasta henkilöstökulut ovat runsaat 15,1 milj. euroa, eli lähes 57,4 % kaikista kuluista. Henkilöstökulujen ohella merkittävimmät kustannuserät ovat kalustoon kohdistuvat polttoainehankinnat ja kunnossapito, varaosahankinnat ja vakuutukset, sekä kalustoon kohdistuvat poistot, joiden kaikkien yhteenlasketut budjetoidut kulut ovat liki 9,7 milj. euroa, vastaten vajaata 37 %:a kokonaismenoista.
Kaluston uusinvestointeihin on vuodelle 2024 varattu 4 miljoonaa euroa.
Kehysneuvottelujen ja tuotantosopimuksen mukaisesti oman tuotannon toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa tai tappiota.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että se jättää esityksensä vuoden 2024 talousarvioksi ja sen pohjalta laaditun vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle (liite 1).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.