Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) suuruudeltaan 0,26 milj. euron teknisen talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin konsernihallinnolta. Muutoksella palveluostojen kohdentumista tarkennettiin lautakuntien välillä vähentämällä yhdyskuntalautakunnan palveluostoja 0,26 milj. euroa ja kasvattamalla samalla määrällä joukkoliikennelautakunnan palveluostoja. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.
Talousarvio sisältää 0,033 milj. euroa kaupunginhallituksen kehyspäätökseen sisältyviä säästötoimenpiteitä kohdistuen lautakunnan käyttötalousmenoihin.
Joukkoliikennelautakunnan toimintakate oli 8,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi johtuen pääosin koronapandemian aiheuttamista talousvaikutuksista. Toimintatuotot toteutuivat 6,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Myyntituotot toteutuivat 14,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tuottojen alitus johtuu koronapandemian aiheuttamasta noin 15,4 milj. euron lipputulojen vähentymisestä. Valtionavustusta saatiin korona –vaikutusten kattamiseen yhteensä 7,3 milj. euroa. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjämaksutulot toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, sillä järjestelmän käyntiinlähtö viivästyi aiotusta. Toimintakulut toteutuivat 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelma suurempina johtuen bussiliikenteen kustannustason voimakkaasta, lähes kahdeksan prosentin noususta vuoden 2021 aikana.
Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestoinnit toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet toteutuivat vuoden 2021 aikana pääosin hyvin pitkittyneen koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta. Poikkeuksen muodostavat joukkoliikennejärjestelmän pitkän aikavälin strategisen kehittämisen sekä joukkoliikenteen hinnoittelun ja lippujärjestelmän kehittämisen toimenpiteet, jotka toteutuivat vuoden loppuun mennessä osittain. Toisaalta kesälle ajoittuneet joukkoliikenteen historiallisen suuret muutokset saatiin toteutettua erinomaisesti. Toimenpiteisiin liittyviä poikkeamia ja onnistumisia sekä joukkoliikenteen riskienhallinnan tilannetta on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja
Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-joulukuun 2021 katsaus hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.