Perustelut
Joukkoliikennelautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alitus johtuu Kela-tukien ja lipputulojen jaksotuksesta, joiden tuloutuminen ajoittuu vuosisuunnitelmasta poiketen. Toimintakulut toteutuivat 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alitukset kohdistuvat ensisijaisesti liikennöintipalveluiden ostoihin, sillä muun muassa laatubonukset puuttuvat vielä toteumista. Lisäksi inflaatiota seuraavaan indeksiin sidotut kulut tulevat kasvamaan, minkä seurauksena loppuvuoden aikana toimintakulut toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempana.
Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 2,3 milj. euroa, mikä johtuu Kelan koulumatkalipputuottojen takautuvasta korjauksesta. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa johtuen epävarman maailmantilanteen aiheuttamasta kustannustason voimakkaasta noususta.
Konsernijohtaja päätti marraskuussa (14.11.2025 § 197) palkkaratkaisua koskevista muutoksista vuoden 2026 talousarvioon. Muutoksilla ei ollut vaikutusta kaupungin tulokseen. Joukkoliikennelautakunnan toimintamenoja kasvatettiin 0,007 milj. euroa.
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan lautakunnan strategian toteutussuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu strategian toteutussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-elokuussa 2026. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääsääntöisesti erittäin hyvin. Kaikkiaan viidestä kokonaisuudesta neljän ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja yhden osittain. Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu strategian toteutussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-elokuussa 2026. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääsääntöisesti erittäin hyvin. Kaikkiaan viidestä kokonaisuudesta neljän ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja yhden osittain. Poikkeamat liittyvät lähinnä koko kaupunkiympäristön palvelualueen yhteisiin henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden aikatauluihin ja ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa vuotta vielä epävarmuutta. Keskeiset kehittämistoimenpiteet kuten superbussiliikenteen toteutuksen ja linjastosuunnitelman 2028 valmistelu ovat edistyneet suunnitellusti. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Toimivalta: Hallintosäännön 16 §:n 1 momentin 5) kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja
Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2026 hyväksytään.