Perustelut
Museon toimintakate on 30.11.2021 tilanteessa 0,070 milj. euroa budjetoitua parempi. LIsäksi tuloista puuttuvat museokorttitilitykset 1.9.-30.11.2021 yhteensä 36.081 euroa. Tilitykset maksetaan tammikuussa 2022. Sara Hildénin taidemuseon talous on tasapainossa ja hyvässä kunnossa. Aukiolon rajoitukset ovat vaikuttaneet pienentävästi sekä tuloihin että menoihin. Säästöjä on tullut eniten henkilöstömenoissa.
Kävijämäärä 30.11.2021 oli 18435 ja avoinnaolopäiviä on tarkasteluajankohtaan mennessä ollut 165.
Investointeja ei ole toistaiseksi toteutettu.
Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,050 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Loimaala Päivi, Museonjohtaja
Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-11 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.