Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarviokehyksen 22.8.2022. Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Lähtökohdan vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2022 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2023-2026 koskevat taloudelliset ennusteet.
Tampereen Vesi Liikelaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein kaupunkistrategian ja johtokunnan vuosille 2020–2024 hyväksymän Tampereen Veden strategian mukaisesti. Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on liikelaitoksen liikeylijäämä. Lisäksi Tampereen Vesi liikelaitoksen osalta erikseen sitovaksi on määritelty nettoinvestoinnit.
Tampereen Veden liikeylijäämätavoite vuodelle 2023 on 28,757 miljoonaa euroa. Peruspääoman korvaus vuodelle 2023 on 14,7 milj. euroa. Investoinnit vuodelle 2023 ovat 18,0 milj. euroa. Talouden suunnitelmavuodet ovat tarkoituksellisesti vuoden 2023 kaltaisia. Suurista tulevista toiminnan muutoksista ja tulevaisuuden talousennusteiden epävarmuustekijöistä johtuen vuodet 2024-2026 suunnitellaan, kun niihin tarvittavat pohjatiedot ovat saatavilla.
Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitykset valmistuvat 16.9.2022 mennessä. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 24.10.2022, kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 31.10.2022 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11.2022.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioesitys hyväksytään.
Liikelaitoksen toimitusjohtaja oikeutetaan tekemään esitykseen teknisiä korjauksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.