Perustelut
Museon tulot sekä menot ovat suunniteltua suuremmat, mutta talous on tasapainossa huomioiden museokorttitilitykset yhteensä 0,059 milj. euroa, jotka tilitetään toukokuussa. Menoissa ylitykset johtuvat alkuvuoden tasaista jakaumaa suuremmista palveluiden ostoista sekä henkilöstömenojen kasvusta. Palveluiden ostojen kasvu johtuu ulkomaisen näyttelyn purku- ja palautusmenoista. Tuloja on kasvattanut päättyneen WE näyttelyn hyvä kävijämäärä alkuvuodesta. Kävijämäärä 31.3. on 20939. Avoinnaolopäiviä on ollut tarkasteluhetkeen mennessä 55.
Investointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.
Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisena nolla tuloksena.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-3 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.