Perustelut
Sara Hildénin taidemuseon talous on31.7.2023 tasapainossa. Toimintakate on 0,013 milj. euroa positiivinen. Menot ja tulot ovat vuosisuunnitelmaa suuremmat. Suurin menojen ylitys on ollut palveluiden ostoissa. Raportillaon huomioitu palkankorotuksista aiheutuva kaupunginhallituksen päätöksenmukainen talousarviomuutos, yhteisvaikutukseltaan 16.900 euron menojen lisäys.
Kävijämäärä 31.7.2023 oli 34732, vuoden kävijämäärätavoite on saavutettu.
Avoinnaolopäiviä oli 148.
Investointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.
Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan nollatuloksena siten, että sekä tulot että menot ylittyvät vuosisuunnitelmaan verrattuna.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-7 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.