Perustelut
Sara Hildénin taidemuseon talous on tasapainossa. Toimintakate on 0,048 milj. euroa negatiivinen, mutta maksutuloista puuttuvat museokorttitilitykset 1.9.-31.11.2023, mikä kattaa negatiivisen toimintakatteen. Investointeja ei ole toteutettu.
Menojen ylitykset ovat henkilöstökulujen ja palvelujen ostot tiliryhmissä. Tulokertymä on ollut suunniteltua parempi hyvän kävijämäärän ansiosta. Koko vuoden kävijämäärä 30.11. on 56532. Avoinnaolopäiviä on ollut 241. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan nolla tuloksena siten, että sekä tulot että menot ylittyvät vuosisuunnitelmaan verrattuna.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-11 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.