§ 73 Muutosten tekeminen elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä konsernihallinnon vuoden 2024 talousarvioihin organisaatiomuutosten vuoksi

Päätöksen perustelut

Johtaja Reija Linnamaa ja talousjohtaja Jukka Männikkö:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 13.11.2023. Tämän jälkeen on päätetty muutoksista kaupungin organisaatioon ja tämän takia on syntynyt tarve tehdä muutoksia vuoden 2024 talousarvioon.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen nimi muuttui elinvoiman palvelualueeksi ja konsernihallintoon perustettiin kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmä, johon siirtyi toimintoja ja kilpailukyvyn palvelualueelta 1.3.2024 alkaen. Kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmään siirtyivät elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta siirtyvinä toimintoina vetovoima ja edunvalvonta, strateginen hankekehitys ja strateginen elinkeinopolitiikka.  

Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarviosta konsernihallintoon siirtyvät myös seuraavien kehitysohjelmien käyttötalouden määrärahat: Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Älykaupunki kaupunkilaisille, Tampere Welcoming City ja Elämystalous. Kolmen kehitysohjelman määrärahat eivät siirry konsernihallintoon sellaisenaan. Elämystalouden kehitysohjelmalta siirretään AV-alan edistämiseen varattu 0,3 milj. euroa elinvoiman palvelualueen elinkeinopalveluihin.  

Lisäksi Viiden tähden keskusta- ja Hiedanranta-kehitysohjelmilta eriytetään strateginen hankekehitys. Jatkossakin kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta ovat talousarviossa lautakunnittain ja konsernihallinnon osalta kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Muuttuva asia on se, että kehitysohjelmien sisällä aiemmin ollut strategisen hankekehityksen hanketoimiston talous 2,146 milj. euroa erotetaan kehitysohjelmista tulosyksikölle Strateginen hankekehitys. Jatkossa Strateginen hankekehitys on selkeämmin organisaatio, kun taas kehitysohjelmat ovat koko kaupungin yhteisiä strategiaa toteuttavia työkaluja. Strateginen hankekehitys voi jatkossa käyttää resursseja, muihin kuin sitoviin ja jo perustettuihin kehitysohjelmiin, talousarvionsa mahdollistamissa rajoissa. Muutoksilla ei ole vaikutusta yhdyskuntalautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisiin kehitysohjelmia sitoviin määrärahoihin. 

Kaiken kaikkiaan konsernihallinnon toimintakate kasvaa yhteensä 9 434 000 euroa ja elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate pienenee 9 434 000 euroa. Muutosten nettovaikutus yhteensä on nolla. Tarkemmat summat sitovuustasoittain on esitetty päätöksen liitteenä.  

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto antoi konsernijohtajalle oikeuden päättää organisaatiomuutoksiin liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien määrärahojen siirroista. 

Päätös

Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä konsernihallinnon vuoden 2024 talousarvioihin tehdään liitteessä esitetyt muutokset, jotka vaikuttavat talousarvion sitoviin toimintakate- tai liikeylijäämätavoitteisiin.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate pienenee 9 434 000 euroa ja konsernihallinnon toimintakate kasvaa yhteensä 9 434 000 euroa.  

Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.