Perustelut
Jätehuoltolautakunnan osavuosikatsaus ajalla 1.1.–30.4.2024 on esitetty liitteessä. Osavuosikatsauksessa esitetään jätehuoltoviranomaisen toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumisen tilanne.
Jätehuoltolautakunnan asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteumassa arvioidusti uuden jätestrategian laadinnan käynnistämistä lukuun ottamatta. Uuden jätestrategian laadinta siirtyy ensi vuodelle, koska parhaillaan käynnissä oleva jätehuollon palvelutason määrittely vie odotettua enemmän aikaa ja resursseja. Toiminnalliselta näkökulmalta poikkeamasta ei kuitenkaan aiheudu haittaa, koska voimassa oleva jätestrategia ulottuu vuoteen 2025 saakka. Lisäksi Nokian lietekuljetusten toimivuuden seurannalle asetettu tavoite toteutunee vain osittain. Laajempaa tarkastelua Nokian kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen toimivuudesta sekä jätelain 37 §:n edellytysten täyttymisestä päästään tekemään vasta syyskaudella. Tämänhetkisten arvioiden mukaan selvitys saataneen valmiiksi vuoden 2024 aikana, mutta selvityksen mahdolliset jatkotoimenpiteet ovat ajankohtaisia vasta vuonna 2025.
Talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä hieman. Tämä johtuu henkilöstö- ja vuokrakulujen toteutumisesta arvioitua suurempina. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu eläkekulujen ylittymisestä. Budjetointivaiheessa ei ole osattu varautua riittävästi palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi maksettavaan tasausmaksuun. Koska kuntakohtaisen tasausmaksun suuruus vaihtelee kunnittain ja se jaetaan kunnille tilinpäätöksen mukaisen verorahoituksen suhteessa, maksun suuruutta on ollut vaikea budjetoida.
Toiminnan kustannukset katetaan jätemaksutuloilla ja Tampereen kaupunki laskuttaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset kuukausittain Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Suoniemi Jani, Jätehuoltosuunnittelija
Osavuosikatsaus ja talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.–30.4.2024 merkitään tiedoksi.