Perustelut
Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä talousarvion laadintaohjeita. Lisäksi talousarvion laadinnassa noudatetaan jätehuollon viranomaistehtäviä koskevaa kuntien välistä yhteistoimintasopimusta.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 on liitteessä 1. Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2026 talousarvioksi esitetään 599 000 €. Kuluvan vuoden talousarvio on 590 000 €, joten nousupainetta on 9 000 €. Kustannusten nousu johtuu pääasiassa vuokrakustannusten noususta. Toimitilojen siirtyminen Tampereen uuteen kaupungintaloon vuoden 2026 aikana nostaa vuokrakuluja tämänhetkisten tietojen mukaan jopa 17 000 eurolla. Koska vuokrakulujen korotuspaine on suuri, talousarvion laadinnassa on pyritty löytämään säästökohteita palvelujen ostoista, joihin käytettäviä kustannuksia esitetään vähennettäväksi 10 000 eurolla. Lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu kunta-alan sopimusneuvottelujen tulos, joka tuo vuosien 2025 ja 2026 aikana yleiskorotuksia henkilöstön palkkoihin.
Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesitykseen liittyy vielä epävarmuuksia, koska Tampereen kaupungin kehysneuvottelut ovat vasta käynnistymässä. Tämän lisäksi joidenkin sisäisten laskutuserien suuruus on vielä epäselvä. Tampereen kaupungin talousarvioprosessin aikataulun takia ylikunnalliset lautakunnat joutuvat kuitenkin aloittamaan talousarvion valmistelun jo nyt, jotta yhteistoiminta-alueen kunnille voidaan varata vaikutusmahdollisuus talousarvioesityksen valmisteluun. Tampereen kaupungilla on myös käynnissä talouden tasapainottamisohjelma, jonka kohdentuminen jätehuollon alueellisiin viranomaispalveluihin on vielä epäselvä. Nämä tiedot varmistuvat kesän ja alkusyksyn aikana. Edellä mainitun takia talousarvioesitystä varaudutaan päivittämään ennen talousarvion hyväksymistä jätehuoltolautakunnassa syyskuussa.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesityksellä ei ole vaikutusta myöskään muiden yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien talouteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Tampereen kaupunki laskuttaa lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä.
Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen mukaan talousarvion valmistelun yhteydessä kunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvioesitys on toimitettava kunnille 30.9. mennessä. Sopimuksen mukaan talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminta-alueen kunnille osoitettava lausuntopyyntö talousarvioesityksestä on liitteessä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö
Vuoden 2026 talousarvioesitys hyväksytään liitteen 1 mukaisena jatkotyöskentelyä varten.
Yhteistoiminta-alueen kunnille varataan mahdollisuus jättää lausuntonsa talousarvioesityksestä 15.8.2025 mennessä.