Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman 21 toimenpidekokonaisuudesta 20 arvioidaan huhtikuun tilanteessa toteutuvan suunnitellusti ja yhden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edälläkävijyyden, Asiakaskokemuksen parantamisen ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen painopisteiden osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Sen sijaan Tekevien yhteisöjen toimenpidekokonaisuuksista osan arvioidaan toteutuvan vain osittain. Lautakunnan seurantaraporttiin on nostettu tarkemmin kehittämistoimenpiteiden keskeiset alkuvuoden onnistumiset ja poikkeamat.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-huhtikuun toteutunut toimintakate on 0,6 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,2 milj. euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin maksutuotoista sekä tuista ja avustuksista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa ajankohdan budjettia pienempinä, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ja vuokrakulujen säästöistä.
Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa, mikä johtuu historiallisten museoiden ja taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Toimintakulujen ennuste on 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Alitus aiheutuu pääosin Tampere-talon avustusten vuokrasopimusten uudistamisesta. Tampere-talon tilavuokrat alenivat edellisvuodesta, jota ei ehditty huomioida kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Kokonaisuutena kaupungin tuki Tampere-talolle ei ole muuttunut edellisvuodesta. Lisäksi kulttuurin palveluryhmän henkilöstökuluissa ennustetaan säästöä.
Investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 9,9 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 57 %. Tampereen Teatterin investointiavustus on merkittävin investointi. Investointiennuste on tässä vaiheessa 17,3 milj. euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.
Vuosisuunnitelma 2025 ja sen tammi–huhtikuun 2025 raportointi ovat tämän asian liitteenä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2025 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.