§ 115 Koulujen vuosisuunnitelmien muuttaminen 2025

Päätöksen perustelut

Opetuksen resurssien uuden lukuvuoden muutokset ja palkkaratkaisun kohdentaminen:

Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilasmäärä oli koulujen alettua yhteensä 18.925. Uusia erityisluokkia perustettiin yhdeksän sekä oppimisen tuen uudistus huomioitiin jakoperusteissa asetuksen mukaisesti. Tuen uudistuksen kustannusvaikutus syksyn määrärahoihin oli 1,5 M€. Jotta koulujen toiminta, resurssit ja vuosisuunnitelma kohtaisivat, tehdään syyslukukauden alkaessa koulujen määrärahoihin oppilasmäärien ja muiden muutosten mukainen korjaus tulevalle lukuvuodelle. Lisäksi kohdennetaan perusopetuksen palveluryhmälle palkkaratkaisun myötä tullut sopimuskorotus 1.10. alkaen 2,5 % ja 1.2. voimaan tullu keskitetty erä 0,40% (Konsernijohtaja 19.6.2025 §129) tulosyksikkökohtaisesti. Samalla korjataan myös pakolaisten laskennallinen määrärahavaraus, joka virheellisesti oli jäänyt vuoden 2024 tasolle.

Erityisavustuksen käyttöönotto:

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 17.4.2024 tekemällään päätöksellä (OKM/95/520/2024) Tampereen kaupungille valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027 kokonaisuudessaan 4.611 milj. euroa. Valtionavustusprosentti on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja rahoituksen käyttöaika on vuoden 2027 loppuun asti. Vuosittain vahvistettava ja maksettava erä on 1.537 miljoonaa euroa, josta esi- ja perusopetuksen osuus on lukuvuodelle 2025-2026 yhteensä 1.067 milj. euroa. Avustus otetaan lukuvuoden alussa käyttöön ja sitä kohdennetaan avustuksen kriteerit täyttävien koulujen vuosisuunnitelmiin syyslukukaudelle 445.000 euroa sekä tuloihin että menoihin.  Vuodelle 2026 kohdennetaan talousarvion laadinnan yhteydessä 622.000 euroa. Avustuksesta on siirretty delegointisopimuksella oppilasmäärän suhteessa osuus Tampereen yliopiston normaalikoululle.

Kaikkien em. muutosten nettovaikutus on 0 euroa.

Tampereen kaupungin hallintosääntö § 34 kohta 17) Palvelualueen johtaja päättää vuosisuunnitelman muuttamisesta talousarvion sitovuussääntöjen rajoissa.

Päätös

Perusopetuksen vuosisuunnitelman muutos tehdään tulosyksiköille liitteen mukaisesti.