Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman 21 toimenpidekokonaisuudesta 16 arvioidaan elokuun tilanteessa toteutuvan suunnitellusti ja viiden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Lautakunnan seurantaraporttiin on nostettu tarkemmin kehittämistoimenpiteiden keskeiset kesäajan ja alkusyksyn onnistumiset sekä pääsääntöisesti aikataulu- ja toteutustapamuutoksiin liittyvät poikkeamat.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-elokuun toimintakate on 2,8 milj. euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 1,4 milj. euron ylitys aiheutuu suurelta osin museoiden ja liikuntapalvelujen maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,4 milj. euroa ajankohdan budjettia pienempinä, mikä aiheutuu palvelujen ostojen ja avustusten säästöistä.
Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetin 1,1 milj. eurolla, mikä johtuu museoiden ja liikuntapalvelujen maksutuotoista sekä liikuntapalvelujen vuokratuotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Alitus aiheutuu pääosin Tampere-talon avustusten vuokrasopimusten uudistamisesta. Tampere-talon tilavuokrat alenivat edellisvuodesta, jota ei ehditty huomioida kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Vastaavasti henkilöstökuluissa ja materiaalihankinnoissa ennustetaan ylitystä budjettiin.
Investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 12,2 milj. euroa. Tampereen Teatterin investointiavustus on merkittävin investointi. Investointiennuste on 15,8 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi.
Vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2025 on tämän asian liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–elokuu 2025 hyväksytään.