Perustelut
Sara Hildénin taidemuseon talous on marraskuun lopun tilanteessa hyvä. Toimintakate on 0,155 milj. euroa positiivinen. Vuosisuunnitelmaan vastaavaan aikaan verrattuna tulot ovat ylittyneet 0,126 milj. euroa ja menot ovat puolestaan alittuneet 0,029 milj. euroa. Menot ovat pienentyneet, koska museo on ollut suljettuna remontin vuoksi 1.9.2025 alkaen. Menojen odotetaan kasvavan joulukuussa, koska tammikuussa 2026 avattavan näyttelyn rakentamiskustannukset kohdistuvat tämän vuoden puolelle.
Tilinpäätöksen toimintakatteen vuosisuunnitelmaan verrattuna ennustetaan toteutuvan positiivisena siten, että sekä tulot että menot tulevat olemaan suunniteltua suuremmat.
Investointeja on suoritettu 0,022 milj. eurolla.
Vuoden 2025 kävijämääräksi muodostui 50401 kävijää ja avoinnaolo päiviä oli 180.
Museon on suljettuna 1.9.-31.12.2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-11 2025.