§ 15 Organisaatiomuutosten aiheuttamat muutokset konsernihallinnon, elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuoden 2026 talousarvioihin

Päätöksen perustelut

Talousjohtaja Mikko Koskela:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion 10.11.2025. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto antoi konsernijohtajalle oikeuden päättää organisaatiomuutoksiin liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien määrärahojen siirroista.

Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin kaupungin laajennetussa yhteistoimintaryhmässä ajalla 18.8. - 2.10.2025. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2026 talousarviota ja yhteistoimintaneuvottelujen päättymistä 6.10.2025. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyihin organisaatiomuutoksiin liittyvät palvelualueiden ja yksiköiden väliset määrärahasiirrot eivät sisältyneet vielä yksiköiden talousarvioihin. Nämä määrärahojen siirrot toimeenpannaan talousarvion hyväksynnän jälkeen konsernijohtajan päätöksellä. Määrärahasiirroilla ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen. Muutokset sisältävät myös kehityshankkeiden määrärahojen siirtoja konsernihallinnosta yhdyskuntalautakuntaan.

Strateginen hankekehitys -yksikkö on siirtynyt konsernihallinnosta kaupunkiympäristön palvelualueelle ja se on jatkossa palvelualueen palveluryhmä, jonka vastuulla on mm. Viiden tähden keskusta kehitysohjelma ja Hiedanrannan kehitysohjelma. Muutoksessa 18,75 henkilötyövuotta siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakuntaan. Konsernihallinnosta vähennetään toimintatuloja 1 397 000 euroa ja vähennetään toimintamenoja 8 795 000 euroa.

Elinvoiman palvelualueelle perustettiin uusi elinkeino- ja innovaatiopolitiikka -palveluryhmä, johon siirtyi konsernihallinnosta strateginen elinkeinopolitiikka -yksikkö. Muutoksessa 22,50 henkilötyövuotta siirtyy elinvoima- ja osaamislautakuntaan. Elinvoima- ja osaamislautakuntaan lisätään toimintatuloja 1 231 000 euroa ja lisätään toimintamenoja 4 387 000 euroa.

Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan alaisen kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän rakennusvalvonnan tietopalvelu siirtyi konsernihallintoon. Muutoksessa 3 henkilötyövuotta siirtyy konsernihallinnon strateginen ohjaus ja konsernipalvelut -ryhmän tietojohtaminen ja asiakkuuksien hallinta -yksikköön. Yhdyskuntalautakuntaan lisätään toimintatuloja 166 000 euroa ja lisätään toimintamenoja 4 408 000 euroa.

Esitetyt talousarviomuutokset ja talousarvion sitovat erät ovat liitteenä. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Päätös

Konsernihallinnon, elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuoden 2026 talousarvioihin tehdään liitteen mukaiset muutokset, jotka vaikuttavat em. yksiköiden henkilötyövuosiin, määrärahoihin ja sitoviin toimintakatetavoitteisiin.

Muutosten nettovaikutus kaupungin tulokseen yhteensä on 0 euroa.