Perustelut
Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä talousarvion laadintaohjeita. Lisäksi talousarvion laadinnassa noudatetaan jätehuollon viranomaistehtäviä koskevaa kuntien välistä yhteistoimintasopimusta.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 on liitteessä 1. Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2027 talousarvioksi esitetään 595 000 euroa. Kuluvan vuoden talousarvio on 604 000 euroa, joten budjetin esitetään alenevan 9 000 eurolla. Talousarvion henkilöstömenojen kasvu johtuu 1.4.2027 voimaan tulevasta kunta-alan yleiskorotuksesta. Lisäksi henkilöstömenoihin vaikuttaa Tampereen kaupungin syksyllä 2025 olleisiin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvä organisaatiomuutos, jossa jätehuoltopäällikön resurssia on siirretty osittain myös ympäristövalvonnan toiminnan johtamiseen. Muutos vähentää jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannusosuutta, mutta talousarvion henkilöstömenot ovat tästä huolimatta kokonaisuudessaan hieman aiempaa talousarviota korkeammalla tasolla tulevan yleiskorotuksen takia. Myös vuokrakustannukset ovat alenemassa vuodesta 2026. Muut toimintamenot säilyvät pääosin ennallaan.
Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesitykseen liittyy vielä epävarmuuksia, koska Tampereen kaupungin kehysneuvottelut ovat vasta käynnistymässä. Tämän lisäksi joidenkin sisäisten laskutuserien suuruus on vielä epäselvä. Tampereen kaupungin talousarvioprosessin aikataulun takia ylikunnalliset lautakunnat joutuvat kuitenkin aloittamaan talousarvion valmistelun jo nyt, jotta yhteistoiminta-alueen kunnille voidaan varata vaikutusmahdollisuus talousarvioesitykseen. Edellä mainitun takia talousarvioesitystä varaudutaan päivittämään ennen talousarvion hyväksymistä jätehuoltolautakunnassa syyskuussa. Tampereen kaupungilla on myös käynnissä talouden tasapainottamisohjelma, jonka ensi vuoden kohdentuminen jätehuollon alueellisiin viranomaispalveluihin on vielä osittain epäselvä. Nämä tiedot varmistuvat kesän ja alkusyksyn aikana.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesityksellä ei ole vaikutusta myöskään muiden yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien talouteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Tampereen kaupunki laskuttaa lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä.
Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen mukaan talousarvion valmistelun yhteydessä kunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvioesitys on toimitettava kunnille 30.9. mennessä. Sopimuksen mukaan talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminta-alueen kunnille osoitettava lausuntopyyntö talousarvioesityksestä on liitteessä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö
Vuoden 2027 talousarvioesitys hyväksytään liitteen 1 mukaisena jatkotyöskentelyä varten.
Yhteistoiminta-alueen kunnille varataan mahdollisuus jättää lausuntonsa talousarvioesityksestä 14.8.2026 mennessä.