Perustelut
Joukkoliikennelautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 3,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Toimintatuotot toteutuivat 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys kohdistuu myyntituottoihin, joiden tuloutuminen ajoittuu muutetusta talousarviosta poiketen. Toimintakulut toteutuivat 1,9 milj. euroa muutettua vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alitukset kohdistuvat ensisijaisesti liikennöintipalveluiden ostoihin. Eroa selittää kulujen jaksottuminen vuosisuunnitelmasta poiketen, sillä pääosa menoista on sidottu inflaatiota seuraavaan indeksiin, minkä seurauksena loppuvuoden aikana toimintakulut toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempana.
Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.
Konsernijohtaja päätti marraskuussa (14.11.2025 § 197) palkkaratkaisua koskevista muutoksista vuoden 2026 talousarvioon. Muutoksilla ei ollut vaikutusta kaupungin tulokseen. Joukkoliikennelautakunnan toimintamenoja kasvatettiin 0,007 milj. euroa.
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, ja elokuun sekä vuoden lopun tilanteista. Vuosisuunnitelmien poikkeuksellisesta hyväksymisaikataululusta johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnan tilanteesta raportoidaan kuitenkin ainoastaan elokuun ja vuoden lopun tilanteista.
Toimivalta: Hallintosäännön 16 § 1 mom kohdat 2) ja 5)
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja
Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2026 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.