Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2027 talousarviokehyksen 22.6.2026. Päätös liitteineen on luettavissa kaupungin verkkosivulla osoitteessa http://intra.tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus.
Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa pitämiin kehysneuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Lähtökohdan vuoden 2027 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat kaupunginvaltuuston päätös talouden tasapaino-ohjelman periaatteista, Ilmari Nurmisen pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2026 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2027–2030 koskevat taloudelliset ennusteet.
Vuoden 2027 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan ja sen pohjana olevaan Ilmari Nurmisen pormestariohjelmaan. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kohdistuu vuonna 2027 yhteensä 4 sitovaa toiminnan tavoitetta. Joukkoliikennelautakunnan tavoitteina vuodelle 2027 ovat matkustajamäärien yhden prosentin kasvu ja plusbussien käyttöönoton varmistaminen tavoitellussa aikataulussa. Lisäksi kaikille lautakunnille asetetaan tavoitteeksi talouden tasapaino-ohjelman suunniteltu toteuttaminen ja työntekijäkokemuksen pitäminen hyvällä tasolla.
Tampereen kaupungin vuoden 2026 talous on jäämässä talousarviota heikommaksi. Muutettu talousarvio päätyi 44,1 milj. euron alijäämään. Kesäkuun talouskatsauksen mukaan laadittu tilinpäätösennuste on 60,5 milj. euroa alijäämäinen. Toiminnallinen tulosennuste on 70,8 milj. euroa alijäämäinen, jossa pysyvien vastaavien myyntivoittoja on huomioitu talouden tasapaino-ohjelman periaatteiden mukaisesti vain 25 milj. euroa. Kuntien talous on edelleen heikossa tilassa vuonna 2026 ja kuntatalouden lähivuosien näkymät ovat vaikeat. Työttömyys on edelleen korkealla ja rasittaa osaltaan kuntataloutta TE-uudistuksessa kunnille siirtyneiden suurempien työllisyydenhoidon kustannusosuuksien myötä.
Vuoden 2027 talousarviokehyksessä toimintakate heikkenee vuoden 2026 muutettuun talousarvioon verrattuna 2,4 milj. euroa (0,5 %). Kehyksessä vuosikate on 88,6 milj. euroa ja tilikauden tulos 46,5 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviokehyksessä on huomioitu vuonna 2025 asetettujen tasapainotoimenpiteiden ja vuodelle 2027 asetettujen uusien talouden tasapainotoimenpiteiden sekä pidettyjen yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset vuodelle 2027. Kehyksessä on huomioitu myös kunta-alan palkkaratkaisu, sisäisten vuokrien muutokset, kaupungin kasvusta ja kustannustason muutoksista johtuvat pakolliset lisäystarpeet. Taloussuunnitelmakauden näkymä on verotulojen ja valtionosuuksien kasvusta ja suunnitelluista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta merkittävästi alijäämäinen.
Kaupunginhallitus edellytti 22.6.2026 kehyspäätöksessään, että edelleen vaikeutuneen taloustilanteen vuoksi edellytetään, että kehyksen lisäksi etsitään lisätoimenpiteitä erityisesti hankinnoista, palvelualueiden menoista sekä konsernihallinnossa käynnissä olevista selvityksistä.
Pormestarin johtoryhmä linjasi 4.8.2026, että kukin palvelualue valmistelee kehykseen sisältyvien toimenpiteiden lisäksi 1,0 milj. euron lisätoimenpide-esitykset ja konsernihallinto 0,2 milj. euron lisätoimenpide-esityksen. Näiden yhteisvaikutus on 3,2 milj. euron tulosparannus talousarviokehykseen verrattuna. Lisätoimenpiteet käsitellään lautakunnissa erillisinä esityksinä. Niistä päätetään lautakunnissa erillisellä ponnella, ja lautakuntien esittämien toimenpiteiden kokonaisuutta käsitellään pormestarin talousarvioesityksessä.
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.
Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Vuoden 2027 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit.
Lautakuntien kehysesityksiin on huomioitu lakimuutosten, palvelutarpeen kasvun ja kustannustason muutosten aiheuttamat lisäykset sekä yksiköiden esittämät talouden sopeuttamistoimenpiteet. Kehysesityksessä on huomioitu pormestariohjelman linjauksia. Vuoden 2027 kehyksen investointitaso on 220,7 milj. euroa ja vuosien 2027–2030 alustava investointitaso on keskimäärin 239 milj. euroa. Lopullisesti investointitasosta päätetään vuosittain valtuuston talousarviokokouksessa marraskuussa.
Joukkoliikenne lautakunnan toimintakate vuonna 2027 on -39,4 milj. euroa. Toimintakate on kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukainen. Joukkoliikennelautakunnalla ei ole nettoinvestointeja.
Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden budjettiesityksessä on kehysvaiheessa huomioitu tulojen lisäyksiä yhteensä 3,4 milj. euroa ja menojen lisäyksiä yhteensä 4,8 milj. euroa. Toimintakatetta muutokset heikentävät 1,4 milj. euroa. Osana talousohjelmaa on tulojen lisäyksinä huomioitu joukkoliikenteen matkustuksen kasvusta ja lipun hintojen korotuksesta johtuva lipputulojen kasvu 3,4 milj. euroa. Toimintamenoissa on huomioitu talousarviopohjan 1,1 milj. euron korjauksina Iranin sodan vaikutukset energian hintaan sekä koulujen väistötilojen siirtoajot. Lisäksi toimintamenoissa on huomioitu palkkaratkaisun kustannusvaikutus sekä sisäiset vuokrien muutokset. Osana talousohjelmaa on toimintamenojen 2,2 milj. euron lisäyksinä huomioitu joukkoliikenteen kustannustason nousu, koulujen väistötiloista johtuvat tarpeet sekä raitiotien liikennöintiallianssin kustannustason nousu. Toimintamenojen 0,2 milj. euron sopeutustoimina on huomioitu palvelutason supistamiset. Lisäksi on huomioitu raitiotien vastikkeen vajaat 1,7 milj. euron kasvu.
Joukkoliikennelautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 81,488 milj. euroa, toimintamenot -120,881 milj. euroa ja toimintakate -39,393 milj. euroa.
Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.
Toimivalta: Hallintosäännön 16 §:n 3 momentin 1) kohdan mukaisesti lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta talousarvioesityksen, strategian toteutus- ja vuosisuunnitelmien sekä muiden toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja
Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan joukkoliikennelautakunnan vuoden 2027 talousarvioesitys hyväksytään lautakunnan osalta.
Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.
Lisäksi lautakunta hyväksyy liitteenä esitetyt lisäsopeutustoimenpiteet otettavaksi huomioon vuoden 2027 talousarvion jatkovalmistelussa.
Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin kuntalaisaloitteisiin ja valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.