Perustelut
Sara Hildénin taidemuseon talous on tarkastelutilanteessa hyvässä kunnossa. Toimintakate on 0,078 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Talousarvioon verrattuna sekä tulot että menot ovat ylittyneet. Toimintatuotot ovat ylittyneet 0,206 milj. euroa ja toimintakulut ovat ylittyneet 0,128 milj. euroa. Tulojen hyvä toteuma on seurausta hyvästä kävijämäärästä sekä näyttelyihin Museovirastolta haetuista ja saaduista näyttelyavustuksista. Tuet ja avustukset tilin saldo 0,062 milj. euroa. Tuloihin sisältyvät syyskuussa saadut Museokortti saamiset kausilta 5-8 yhteensä 0,121 milj. euroa.
Loppuvuoden aikana menojen odotetaan kasvavan ulkomaisen näyttelyn kuljetus- ja rakentamiskustannusten seurauksena.
Kävijöitä on tarkasteluhetkeen mennessä käynyt 43970 henkilöä.
Avoinnaolopäiviä on ollut 206 kpl.
Investointimäärärahaa ei tänä vuonna ole ollut käytettävissä.
Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan nollatuloksena siten, että sekä menot että tulot ovat vuosisuunnitelmaa suuremmat mutta tasapainossa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1-9 2026.