Perustelut
Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä talousarvion laadintaohjeita. Lisäksi talousarvion laadinnassa noudatetaan jätehuollon viranomaistehtäviä koskevaa kuntien välistä yhteistoimintasopimusta.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 on liitteessä 1. Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2025 talousarvioksi esitetään 604 000 €. Vuonna 2024 talousarvio on ollut 553 000 €. Talousarvion kustannusten nousu johtuu pääasiassa yleisten kustannusten noususta, mikä näkyy mm. palvelujen ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä vuokrakustannuksissa. Lisäksi lautakunnan toiminnan kustannukset nousevat, koska jätehuoltolautakunnan kokoonpano muuttuu kuntavaalien myötä ensi kesänä, ja uuden lautakunnan kouluttamiseen on varattava lisärahoitusta. Myös henkilöstökulut nousevat vuodesta 2024 kunnallisen sopimusratkaisun takia. Lisäksi palkkakuluja nostaa kahden kesätyöntekijän suunniteltu palkkaus, mikä nostaa yksikön henkilötyövuosimäärää vuodesta 2024. Talousarvioesitykseen liittyy vielä joitain epävarmuuksia sisäisen laskutuksen osalta, minkä vuoksi talousarvioesitystä varaudutaan päivittämään ennen talousarvion hyväksymistä jätehuoltolautakunnassa syyskuussa.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesityksellä ei ole vaikutusta myöskään muiden yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien talouteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Tampereen kaupunki laskuttaa lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä.
Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen mukaan talousarvion valmistelun yhteydessä kunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvioesitys on toimitettava kunnille 30.9. mennessä. Sopimuksen mukaan talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminta-alueen kunnille osoitettava lausuntopyyntö talousarvioesityksestä on liitteessä 2.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Suoniemi Jani, Jätehuoltosuunnittelija
Vuoden 2025 talousarvioesitys hyväksytään liitteen 1 mukaisena jatkotyöskentelyä varten.
Yhteistoiminta-alueen kunnille varataan mahdollisuus jättää lausuntonsa talousarvioesityksestä 14.8.2024 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.