Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuottoja on alkuvuonna toteutunut 1,0 milj. euroa suunniteltua vähemmän pääosin tukien ja avustusten toteutuessa suunnitelmaa pienempinä. Toimintakulut ovat tammi-huhtikuussa toteutuneet 4,5 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Suurimmat alitukset ovat palvelujen ostoissa 3,0 milj. euroa, henkilöstökuluissa 1,7 milj. euroa ja avustuksissa 0,3 milj. euroa. Vuokrakulut ylittyivät 0,5 milj. euroa. Tukiin ja avustuksiin kirjattava kunnan rahoitusosuus työttömyystuista ylitti 3,7 milj. euroa kauden budjetin.
Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 9,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana. Ylitys kohdistuu pääasiassa kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista, jonka ylitysennuste on 11,0 milj. euroa.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelmaan sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 2,7 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista, lukiokoulutuksen kalustamisesta ja työllisyys- ja kasvupalvelujen DATE2-projektista. Investointeja on tammi-huhtikuussa toteutettu 1,0 milj. eurolla. Lukiokoulutuksen investointien ennustetaan alittuvan 0,3 milj. euroa. Muiden investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.
Päätösehdotus
Esittelijä
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.