Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat toteutuneet alkuvuoden aikana erittäin hyvin ja kaikkien 15 kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti. Toimenpiteissä ei ole merkittäviä poikkeamia. Englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämislupaa on haettu kesän aikana, mutta lupaa ei vielä tässä vaiheessa ole myönnetty.
Raportointikauteen on mahtunut useita merkittäviä onnistumisia. Nuorten monialaisen tuen vahvistamiseen ja kouluympäristön turvallisuuden vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin ja lukiokoulutuksessa käynnistyy syyslukukaudella kummikoulutoiminta kaupunginosakehittämisen kohdealueilla. Startup -talo P6:n toiminta käynnistyi elokuussa uudella konseptilla. Lukiokoulutuksessa on lisätty virtuaalisen kansainvälisyyden ja kestävästi toteutettujen kv. liikkuvuusjaksojen toteutuksia, ja Tredussa puolestaan viety eteenpäin kestävyystoimenpiteitä mm. ruokahävikin vähentämiseksi ja ulkoisten hankintojen toimittajien sitouttamiseksi vastuulliseen toimintaan. Myös työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet etenevät edelleen hyvin. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 11,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja toimintakulut 10,9 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Tuottojen ylitykset aiheutuivat työllisyys- ja kasvupalvelujen myyntituottojen sekä tukien ja avustusten toteumasta. Toimintakulujen poikkeamaa selittää erityisesti Tampereen seudun työllisyysalueen toiminnan käynnistymiseen liittyvä viive palvelujen ostojen kirjauksissa sekä TE-uudistuksessa valtiolta kaupungille siirtynyt edellisten vuosien palveluvelka, jonka valtio korvaa kaupungille 2025. Edelliselle vuodelle kuuluvien tukien ja avustusten oikaisut pienentävät alkuvuoden toimintakulujen toteumaa yhteensä 4,8 milj. euroa. Tampereen seudun työllisyysalueen tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen.
Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennuste on 6,9 milj. euroa budjetoitua parempi työllisyys- ja kasvupalvelujen myyntituottojen ja työllistämistukien takia sekä työllisyysalueen maksuosuuksien muutoksen seurauksesta. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 6,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Suurin ylitys on kunnan rahoitusosuudessa työttömyysturvamaksuista sekä työllisyysalueen maksumuutoksen muutoksesta. Työttömyysturvaetuuksien ennusteeseen sisältyy paljon epävarmuutta, mikä johtuu TE-uudistuksen kannustinmallista sekä epävarmasta työllisyystilanteesta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen toimintakulujen ennustetaan ylittyvän mm. vuokrakulujen takia.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan muutettuun talousarvioon sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 3,6 milj. euroa. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on budjetoidun mukainen.
Päätösehdotus
Esittelijä
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-elokuu 2025 hyväksytään.