Perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.2.2026 (§ 36) päättänyt vuoden 2027 talous- ja strategiaprosessin aikataulusta. Aikataulun mukaisesti vuoden 2027 talousarvion valmistelun tilannekatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2026.
Kuntatalouden lähivuosien talousnäkymät ovat vaikeat. Vuonna 2025 valmistelluista ja päätetyistä talouden tasapainottamistoimista huolimatta kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen haastava.
Voimassa olevan taloussuunnitelmakauden 2026–2029 yhteenlaskettu tulos on alijäämäinen 129 milj. euroa. Vuosien 2027–2030 talouden suunnitteluun sisältyy paljon epävarmuustekijöitä erityisesti työllisyyskehitykseen ja verorahoituksen kasvuun liittyen.
Vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2030 taloussuunnitelman valmistelussa jatketaan talouden tasapainottamista. Talouden tasapainottamisessa huomioidaan kaikki kaupungin talouden osatekijät. Valmistelussa toimeenpannaan vuonna 2025 linjatut tasapainottamistoimenpiteet sekä kartoitetaan uusia keinoja toiminnan tehostamiseksi. Tavoitteena on pitää nettomenojen kasvu erittäin maltillisena.
Investointien valmistelussa on ollut tavoitteena noin 220 milj. euron vuotuinen toteuma pormestariohjelman mukaisesti. Investointiohjelmaa on valmisteltu investointihankkeita priorisoimalla ja jaksottamalla erityisesti toimitila- ja infrarakentamishankkeita.
Kaupunginhallitukselle esitellään kokouksessa talousarvion ja erityisesti investointien valmistelun tilannetta. Valmistelu jatkuu ja kaupunginhallitus päättää talousarviokehyksestä 22.6.2026.
Hallintosäännön (2.9.2025) 14.1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata hallinnosta ja taloudenhoidosta (2. kohta) ja ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua (4. kohta).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Vuoden 2027 talousarviovalmistelun tilannekatsaus ja siitä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.