Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-huhtikuussa oli 50,5 milj. euroa, mikä on 4,4 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 10,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Poikkeama aiheutuu keskeisimmin pysyvien vastaavien myyntivoitoista, jotka eivät kerry tasaisesti vuoden aikana.
Tilinpäätösennusteen toimintakate, 165,6 milj. euroa, on 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Ennusteessa on huomioitu sote-kiinteistöjen myynti, josta kirjautuu luovutusvoittoa 29,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutusvoittojen ennuste (49 milj. euroa), on kokonaisuutena 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Raportointihetken jälkeen on kuitenkin tullut tietoon uusia myntikohteita, jotka huomioidaan seuraavassa ennusteessa. Maankäyttösopimuskorvausten osalta ennuste on 13,3 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa budjetoitua enemmän. Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla.
Tilinpäätösennusteessa lautakuntaan kohdistuvia investointeja arvioidaan toteutettavan 124,3 milj. eurolla, mikä on 39,1 milj. euroa suuniteltua vähemmän. Poikkeama jakautuu talonrakennushankkeisiin (25,8 milj. euroa), maaomaisuuden investointeihin (5,0 milj. euroa) sekä Hiedanrannan kehitysohjelman investointeihin (8,4 milj. euroa).
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten toiminnan osalta raportointikausi on sujunut erittäin hyvin ja kaikkien toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Erityisinä onnistumisina on nostettu esiin mm. asuntopolitiikan linjausten vaikuttavuuden arviointityön käynnistyminen, tonttihaun ohjelmoinnin toteutus sekä alueiden sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden edistäminen. Toimenpiteisiin liittyviä onnistumisia on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.