Perustelut
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvio on ollut Tampereen kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 15.11.2021. Talousarvioprosessi on käynnistynyt jo keväällä kaupungin raamineuvotteluilla. Konsernihallinnon ohjeistusten mukaan on nyt käsillä oleva talousarvioesitys laadittu ottaen huomioon pelastuslaitoksen toiminnallisten tarpeiden kehitys. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta on käsitellyt talousarvioesityksen kokouksessaan 14.9.2021 ja tehnyt siitä esityksen Tampereen kaupunginhallitukselle.
Talousarvion menopuoleen vaikuttavat erityisesti ICT- kustannusten kasvu, johon taas liittyy pelastustoimen valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittäminen ja uusiminen. Näin etenkin pelastustoiminnan johtamisjärjestelmien osalta, jossa otetaan käyttöön talousarviovuoden aikana muun muassa uutta kenttäjohtamisjärjestelmää. Edelleen talousarvioesityksessä on otettu huomioon henkilöstön palkkamenoihin liittyen virkaehtosopimuskauden taitekohta keväällä ja tähän liittyvät palkkojen nousun vaikutukset. Palveluiden ostojen osalta menokehykseen vaikuttaa työterveyshuollon kustannukset sekä sopimuspalokuntien sopimuskorvaukset.
Pelastustoiminnan palvelutasoon liittyen joudutaan kiinnittämään huomiota Tampereen kaupunkiseudun ja eritoten Tampereen toimintavalmiuden parantamiseen lähivuosien aikana. Tähän syynä on kaupunkiseudun voimakas kaupunkikehitys sekä asukasmäärän että, erityisesti Tampereen osalta, infrastruktuurin kehitys. Osin jo nyt, mutta eritoten lähitulevaisuudessa, on entistä haasteellisempaa täyttää toiminta-aikavaatimukset Tampereen kaupungin alueella ja tästä syystä käynnissä ovat uudet paloasemahankkeet länsi-Tampereelle (Tesoman alue) sekä kaupungin eteläiselle alueelle (Nekalan alue). Hankekehitystä kohti on myös menossa paloasematukikohdan rakentaminen kaupungin itäpuolelle, jonka selvitystä varten on jo tehty toimintavalmiusaikapilotointia. Nyt käsillä olevat kehityshankkeet heijastuvat 2022 talouteen lähinnä kaupungin suunnittelukustannuksina ja tulevat näkymään tulevina vuosina pelastuslaitoksen sekä henkilöstömenojen että toimitilavuokrien kasvuna.
Talousarviokehykseen sisältyy arviointia myös tuottavuuden parantamisesta, jossa pelastuslaitoksella keskeisimpänä on digitalisaation hyödyntäminen taloushallinnon alueella sekä uusien toimitilojen tarkka suunnittelu toimistotilojen osalta ottaen huomioon muun muassa yleistyvä etätyö.
Asian tarkempi esittely annetaan kokouksessa.
Päätösehdotus oli
Pelastusjohtaja Ojanen:
Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.