Perustelut
Vuoden 2023 talousarvion suunnittelutyö on aloitettu. Prosessin ensimmäisenä vaiheena on päättää talous- ja strategiaprosessin aikataulusta. Prosessin sisältöön vaikuttaa käynnistyvän tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu ja ohjelman valmistelutilannetta käsitellään ohjelman ohjausryhmänä toimivassa kaupunginhallituksessa kevään aikana 3-4 viikon välein.
Vuosien 2022-2036 PALM-suunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa 7.2.2022 ja 21.2.2022. Ylimmän johdon strategiafoorumi pidetään 1.4.2022. Kaupunginhallituksessa käsitellään 25.4.2022 vuoden 2023 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia -aineisto, joka sisältää muun muassa talousanalyysin sekä toimintaympäristön ja toiminnan analyysin.
Valtuuston strategiaseminaari pidetään 30.5.2022. Kaupunginhallituksessa käsitellään talousarviovalmistelun tilannekatsausta 30.5.2022. Kaupunginhallitus päättää vuoden talousarviokehyksestä 13.6.2022 ja kehyspäätöksen yhteydessä kaupunginhallituksen on tarkoitus linjata vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan tavoiteltavaa investointitasoa.
Valtuusto päättää talous- ja tuottavuusohjelmasta 29.8.2022.
Toimielinten talousarvioehdotukset käsitellään 16.9.2022 mennessä. Tämän jälkeen kaupungin laajennettu johtoryhmä valmistelee talousarvioesitystä kaupunginhallituksen linjausten mukaan.
Pormestarin talousarvioehdotus esitellään tiedotusvälineille sekä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 24.10.2022. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11.2022.
Lautakunnat hyväksyvät palvelusuunnitelmia 2022-2025 tarkentavat ja talousarvioon perustuvat vuosisuunnitelmat vuoden 2022 loppuun mennessä. Myös johtokunnat hyväksyvät palvelu- ja vuosisuunnitelmat vuoden 2022 loppuun mennessä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Vuoden 2023 talousarvion talous- ja strategiaprosessin aikataulu hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.