Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 198. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä. Vuosisuunnitelma laaditaan osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään ko. toimielimessä vuoden loppuun mennessä. Strategiavalmistelun aikataulusta johtuen vuoden 2022 vuosisuunnitelman hyväksymisen takaraja on poikkeuksellisesti 18.2.2022.
Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Vuosisuunnitelman poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen vuoden 2022 toimenpiteistä raportoidaan kuitenkin ainoastaan elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa elinvoima- ja osaamislautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat kuuteen palveluryhmään. Niitä ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyys- ja kasvupalvelut, vetovoima ja edunvalvonta, elinkeinopalvelut sekä kehitysohjelmat. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Älykaupunki kaupunkilaisille sekä Elämystalouden kehitysohjelma. Kehitysohjelmien käyttötalouden toimintakatteet ovat ohjelmittain valtuustoon nähden sitovia.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimivalta vuosisuunnitelman hyväksymisessä perustuu Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:ään, jonka mukaan lautakunta päättää tehtäväalueensa osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintatulot ovat 110,2 milj. euroa, toimintamenot 211,2 milj. euroa ja toimintakate -101,0 milj. euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen toimintakatteen ero (7000 euroa) aiheutuu ammatillisen koulutuksen palveluryhmään kohdistuvien poistojen tarkentumisesta. Ammatillisen koulutuksen osalta sitovaa on tilikauden tulos, jolloin poistoihin kohdistuvat muutokset vaikuttavat lautakunnan toimintakatteeseen. Lautakunnan toimintakate pl. erikseen sitovat erät on talousarvion mukaisesti -95,3 milj. euroa.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2022 on valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti -3,7 milj. euroa. Investoinnit kohdistuvat ammatillisen koulutuksen toimintaan, ja niistä on tarkempi erittely päätöksen liitteessä.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman tulot muodostuvat pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtionosuuksista, työllisyydenhoitoon valtiolta saatavista tuista ja avustuksista sekä ammatillisen koulutuksen maksullisen palvelutoiminnan tuotoista.
Lautakunnan toimintamenoista merkittävimmän osan muodostavat henkilöstömenot ja palvelujen ostot. Toimintamenot, yhteensä 211,2 milj. euroa, jakautuvat palvelukokonaisuuksittain seuraavasti: ammatillinen koulutus 47 %, lukiokoulutus 16 %, työllisyys- ja kasvupalvelut 30 %, elinkeinopalvelut 2 % (sis. Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma), vetovoima ja edunvalvonta (sis. Elämystalouden kehitysohjelma) 3 % ja kehitysohjelmat 2 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus sisältyy työllisyys- ja kasvupalvelut -palveluryhmän avustuksiin ja sen suuruudeksi vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa on arvioitu 24,5 milj. euroa.
Ammatillisen koulutuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti valtiolta ammatilliseen koulutukseen saatava yksikköhintarahoitus käytetään kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Vuosisuunnitelmassa vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloksi on arvioitu 87,0 milj. euroa. Joulukuussa 2021 saadun suoritepäätöksen perusteella valtionosuus on 87,9 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa enemmän kuin vuosisuunnitelmassa on arvioitu. Valtionosuustuloa esitetään oikaistavaksi OKM:n päätöksen mukaiseksi talousarviomuutoksella. Lisäksi vuosisuunnitelmassa on huomioitu opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin sekä koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävää lisärahoitusta yhteensä 3,9 milj. euroa. Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa ammatillisen koulutuksen palveluryhmän tilikauden tulos on 0,0 euroa.
Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.
Vuoden 2022 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate, pois lukien alla luetellut erikseen sitovat erät. Lisäksi elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta erikseen sitovaksi on määritelty ammatillisen koulutuksen nettoinvestoinnit.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelmaan sisältyvät seuraavat erikseen sitovat erät:
- Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos, 0,0 milj. euroa
- Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, toimintakate -4,608 milj. euroa
- Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate -0,429 milj. euroa
- Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma, toimintakate -1,279 milj. euroa
- Elämystalouden kehitysohjelma, toimintakate -0,790 milj. euroa.
Elinvoima- ja osaamislautakuntaan nähden sitovaa on kunkin palveluryhmän toimintakate, pois lukien valtuustoon nähden erikseen sitovat erät.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2022 vuosisuunnitelma hyväksytään.
Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.