Perustelut
Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen raportoinnin käsittely. Konsernihallinnon toimintasäännössä on määrätty 1.8.2021 alkaen, että sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tulokset kaupunginhallitukselle, pormestarille, konsernijohtajalle ja arvioinnin kohteelle.
Liitteenä olevaan koosteraporttiin on koottu valmistuneet toimeksiannot. Sisäinen tarkastus on laatinut erityistarkastuksen Tampereen taidemuseossa, arvioinut Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman hankintoja sekä konsultoinut avustustoiminnan kehittämistä. Lisäksi on toteutettu kaksi tarkastusta, jotka ovat käsittelyhetkellä julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 15- ja 20-kohdat).
Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen kumppanina on ollut KPMG Oy. Havainnot ja suositukset on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteiden kanssa ja annettu tiedoksi toimenpiteitä varten.
Havaintojen lisäksi sisäinen tarkastus esittää koosteraportissa johtopäätöksen tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden riittävyydestä ja muista kaupunginhallituksen tiedonsaannin kannalta olennaisista näkökulmista. Koosteraportissa on esitetty myös yhteenveto ylimmän johdon edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä valvonnan heikkouksien korjaamiseksi.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.