Perustelut
Jätehuoltolautakunta hyväksyi 7.6.2023 (§ 24) alustavan talousarvioesityksen jatkotyöskentelyä varten. Lisäksi lautakunta päätti pyytää alueen kunnilta lausunnot talousarvioesityksestä 18.8.2023 mennessä.
Esityslistan valmistumiseen mennessä seuraavat kunnat ovat jättäneet asiasta lausuntonsa:
- Nokian kaupunginhallitus, 19.6.2023,
- Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta, 27.6.2023,
- Ikaalisten kaupungin tekninen lautakunta, 28.6.2023,
- Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunta, 15.8.2023,
- Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 15.8.2023,
- Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta, 22.8.2023,
- Oriveden kaupungin tekninen lautakunta 31.8.2023
Muut lausunnot ovat liitteessä 2 ja Oriveden lausunto liitteessä 3. Kunnilla ei ollut huomautettavaa tai lausuttavaa jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä.
Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset
Jätehuoltolautakunnan käsitellessä alustavaa talousarvioesitystä 7.6.2023, kaikkien kustannusten suuruudet eivät olleet varmistuneet vielä täysimääräisesti. Osa kustannuksista on varmistunut vasta elokuun aikana. Tämän vuoksi lopulliseen talousarvioon on jouduttu tekemään päivityksiä vuokrakulujen, palvelujen ostojen sekä henkilöstökulujen osalta.
Vuokrakustannukset nousevat vuonna 2024 ennakoitua enemmän, minkä vuoksi niihin on jouduttu budjetoimaan lisärahoitusta aikaisempaan käsittelyyn verrattuna (+ 4 000 €). Samoin palvelujen ostoihin liittyvä kustannustason nousu on aiheuttanut lisäbudjetointitarpeita (+ 5 000 €), kun sisäisen laskutuksen suuruus mm. Monetran ja konsernihallinnon osalta on selvinnyt. Henkilöstömenoihin on myös jouduttu budjetoimaan lisärahoitusta aikaisempaan käsittelyyn verrattuna (+ 4 000 €), koska yksikön vuoden 2024 henkilöstömäärä on tarkentunut 6,2 henkilötyövuodesta 6,33 henkilötyövuoteen. Edellä mainittujen muutosten vuoksi jätehuoltolautakunnan kokonaisbudjetiksi vuodelle 2024 esitetään 553 000 €, joka on 13 000 € ensimmäisen käsittelyn mukaista budjettia suurempi.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö
Vuoden 2024 talousarvio hyväksytään liitteen 1 mukaisena.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.