Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja
Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2024 hyväksytään.
Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Joukkoliikennelautakunnan tilinpäätöksen toimintakate toteutui 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi (KV 19.2.2024 § 26) 0,006 milj. euron talousarviomuutoksen lautakunnan käyttötalousmenoihin sisäisten vuokrien kattamiseen.
Toimintatuotot toteutuivat 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen sekä sopimus- että käyttökorvausliikenteen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustuksen kasvu jatkui voimakkaana.
Toimintakulut toteutuivat 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Matkustajamäärän voimakkaan kasvun takia sekä ratikka- että bussiliikennettä lisättiin vuoden aikana. Lisäksi toimintakuluja kasvattivat budjetoitua suuremmat laatupalkkiot sekä käyttökorvausliikenteen budjetoitua suuremmat lippuostot.
Bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja. Kyseinen investointi on pääosin tietohallinnon määrärahoissa.
Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2024 aikana. Joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet toteutuivat pääosin erittäin hyvin, vaikka lopullinen toteuma hieman heikentyi elokuun ennusteesta. Kuudesta toimenpidekokonaisuudesta kolme toteutui suunnitellusti ja kolme osittain. Osittain toteutuneissa kokonaisuuksissakin poikkeamat ovat kuitenkin vähäisiä ja liittyvät pääsääntöisesti toimenpiteiden aikatauluihin. Muun muassa joukkoliikenteen kilpailutus- ja sopimusmallin uudistaminen sekä tilipohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään nojaavan asiakaspalvelun kehittäminen tulevat venymään vuoden 2025 puolelle.
Raportointikauteen on mahtunut myös merkittäviä onnistumisia. Keskeiset toimenpiteet tehokkaan ja kilpailukykyisen joukkoliikenteen kehittämiseksi, kuten Pirkkala-Linnainmaa -raitiotieosuuden päätöksenteon tukeminen ja superbussikonseptin edistäminen, toteutuivat onnistuneesti. Onnistumisiin lukeutuu myös Särkänniemen tapahtumalipun toteuttaminen. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.