Perustelut
Työllisyysjaoston vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelma sisältää jaoston alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen Tampereen seudun työllisyysalueen toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
Työllisyysalueen vuosisuunnitelmasta raportoidaan työllisyysjaostolle 3 kertaa vuodessa: tammi-huhtikuun, tammi-elokuun sekä tilinpäätöksen tilanteesta.
Vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu jaoston vuosisuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden edistyminen vuoden 2025 aikana. Työllisyysjaoston toimenpiteet on sisällytetty osaksi elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelmaa. Osa toimenpiteistä on laajempia kokonaisuuksia, joiden edistymistä raportoidaan sekä jaostolle että elinvoima- ja osaamislautakunnalle.Jaoston omat toimenpiteet painottuvat TE2024-palvelumallin järjestämisvastuuseen, sekä jaostolle että lautakunnalle raportoitavat toimenpiteet puolestaan tulevaisuuden osaamistarpeiden ja kohtaannon edistämiseen sekä asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämiseen tiedolla johtamisen avulla.
Toimenpiteet ovat edistyneet alkuvuoden aikana erittäin hyvin ja kaikkien 17 toimenpiteen ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti. Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyvät toimenpiteet ovat kokonaisuudessaan edistyneet hyvin, samoin mm. kotoutumiseen liittyvien uusien lakisääteisten tehtävien käynnistäminen sekä työllisyyspalveluiden ja Tredun yhteiset toimenpiteet tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Toimenpiteitä ja raportointikauden onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Työllisyysalueen tammi-huhtikuun liikeylijäämä toteutui 8,4 milj. euroa suunniteltua parempana. Poikkeamaa selittää toiminnan käynnistymiseen liittyvä viive palvelujen ostojen kirjauksissa sekä valtiolta siirtynyt vuoden 2024 palveluvelka. Alkuvuonna toteutuneista tuista ja avustuksista 4,8 milj. euroa kohdistuu vuoteen 2024. Nämä etuudet on maksettu asiakkaille vuonna 2025, mutta kirjanpidollisesti ne eivät näy vuoden 2025 tuloksessa. Vuotta 2024 koskevat tukien ja avustusten kirjaukset on kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunnon mukaisesti siirretty taseeseen. Vastaavasti taseeseen on kirjattu valtiolta saatu korvaus vuoden 2024 palveluvelasta.
Koko vuoden osalta ennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Vuoden 2024 palveluvelasta aiheutuneet maksatuksen ruuhkat tullaan purkamaan kuluvan vuoden aikana ja käsittelyssä pyritään pääsemään ajan tasalle, minkä myötä tukien ja avustusten odotetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2025. Näin ollen liiketoiminnan muiden kulujen ennuste pysyy vuosisuunnitelman mukaisena. Palvelujen ostot kattavat asiakkaiden palvelut ja ostettavat tukipalvelut. Asiakkaiden palveluihin kuuluvat työvoimakoulutukset (mukaan lukien kotokoulutukset), valmennukset ja asiantuntija-arvioinnit. Asiakkaiden palvelutarpeisiin vaikuttavat talouden kehityksen suunta ja työttömyystilanteen muutokset. Näiden vaikutuksia palvelujen ostoihin voidaan arvioida tarkemmin myöhemmin. Tässä vaiheessa palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Saari Regina, Työllisyys- ja kasvujohtaja
Elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaoston vuosisuunnitelman katsaus tammi-huhtikuu 2025 hyväksytään.