Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Yhdyskuntalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittavat 2,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 2,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin rakennusvalvonnan tuotoista, joiden kertymään vaikuttaa asuntorakentamisen vaimeus. Alitukseen vaikuttaa myös kadunvarsipysäköinnin tuottojen toteuma. Toimintakulujen alitukseen vaikuttaa pääosin rakennuttamisen ja kaupunkiympäristön suunnittelun palveluostojen toteutuminen suunniteltua pienempinä, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti.
Yhdyskuntalautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti huolimatta tammi-huhtikuun toimintatuottojen toteutumisesta vuosisuunnitelmaa pienempinä erityisesti rakennusvalvonnassa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Ennustetta tarkennetaan vuoden aikana. Toimintakulujen tammi-huhtikuun toteuma on ollut maltillinen vuosisuunnitelmaan verrattuna. Lautakunnan talousarvioon sisältyvien, ja talousarviossa erikseen sitovien kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Hiilineutraaleja tekoja) toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 17.2.2025 § 29) suuruudeltaan 0,063 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla vähennettiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 17.2.2025 § 29) Kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan 2,2 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2024 siirtyneistä investointimenoista. Uudelleen budjetoinneista 2,0 milj. euroa kohdistui Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimenoihin (Tampereen henkilöratapiha -hanke, tulevien investointien suunnittelu ja Ranta-Tampellan viimeistelytyöt), ja 0,2 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelman investointimenoihin (Sellupuiston nollakuidun poisto). Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös 7,0 milj. euron investointimenojen lisäys Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien rinnakkaishankkeiden toteuttamiseen (kadut ja kunnallistekniikan työt).
Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien ennuste on 69,0 milj. euroa mikä on 13,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Alitus johtuu lautakunnan talousarvioon sisältyvän Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman nettoinvestointien ennusteesta. Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden valmistelevat rakennustyöt siirtyvät ainakin alkuvuoteen 2026 johtuen Kalevantien risteyssillan uusimisen aikataulumuutoksista.
Perustoiminnan nettoinvestointeihin ei ennusteta ylityksiä, vaikka ylityspaineita aiheuttaa mm. suunniteltua kalliimmat urakkatarjoukset, Puutarhakadun saneerauksen vuodelle 2025 painottuva tiukka aikataulu sekä Tampereen Infralta tilattavien kohteiden lisä- ja muutostyöt. Nähtävissä olevia ylityspaineita keventää joidenkin merkittävien hankkeiden viivästyminen (mm. Kalevan risteysilta ja Peltolammin kaava-alue), ja joidenkin hankkeiden siirto tuleville vuosille.
Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2025 aikana. Yhdyskuntalautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat toteutuneet alkuvuoden aikana pääosin hyvin. Kaikkiaan kahdestatoista kokonaisuudesta kahdeksan ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja neljän osittain.
Poikkeamat toimenpiteissä liittyvät pääsääntöisesti eri projektien aikataulujen epävarmuuteen sekä ulkoisista tekijöistä johtuviin epävarmuuksiin. Keskustan katujen peruskorjauksen toteutusohjelman laatiminen edellyttää, että kaupungin tavoitteet määrittävä keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma olisi hyväksytty, jotta sen perusteella eri toimijoiden tarpeet voidaan yhteensovittaa. Raitiotien liityntäpysäköinnin mahdollistavan tilan löytyminen Hatanpäältä on osoittautunut haastavaksi ja pysäköintinormin toimivuuden selvittäminen päästään aloittamaan vasta syksyllä. Paikkatietoaineistojen turvallisen jakelun prosessi käynnistyy, mutta ei ennusteen mukaan valmistu vuoden 2025 aikana.
Alkuvuoteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Keskustan rakennushankkeiden yhteensovittamista ja viestintää on edistetty ottamalla visualisointisovellus sidosryhmien välisen yhteistyön tueksi. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteistä mm. hulevesien hallinnan suunnittelu ja päästökompensaatiosuunnitelman laatiminen ovat edistyneet hyvin. Tampere liittyi 10.3. kiertotalouden Green Dealiin ja sen toimeenpano on aloitettu. Asemakeskuksen kaavaluonnokset ovat valmistuneet nähtäville ja viitesuunnitelmissa on lisätty kaupunkivihreää ja laadukkaita oleskelualueita. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2025 hyväksytään.