Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-huhtikuussa 2025. Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat toteutuneet tarkastelujakson aikana pääosin hyvin. Kaikkiaan 14 kokonaisuudesta kahdeksan ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja viiden osittain. Monipuolisten asumisen mahdollisuuksien kokonaisuuden toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida, sillä keskeisten mittareiden toteutumisesta saadaan tietoa vasta syksyllä. Toimenpiteet ovat kuitenkin tässäkin kokonaisuudessa edistyneet pääosin suunnitellusti.
Olennaisimpiin poikkeamiin lukeutuu asuntotuotannon edistäminen, jossa ennusteen mukaan ei tulla saavuttamaan asunto- ja maapolitiikan linjausten tavoitetasoa (2388 asuntoa). Lisäksi osa puurakenteisten palvelurakennusten toteutussuunnitelmista venyy tuleville vuosille ja sähköautojen latauspisteiden sekä uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääminen tulee ennusteen mukaan toteutumaan vain osassa suunnitelluista kohteista.
Alkuvuoteen on mahtunut myös merkittäviä onnistumisia. Toimenpiteet asunnottomuuden vähentämiseksi yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ovat edistyneet hyvin. Kaukajärvi-Annalan kaupunginosaohjelman toteutus edistyy ja pitkäjänteisen kaupunginosakehittämisen toimintasuunnitelma on valmistunut. Myös Hiilineutraali Tampere -tiekartan toimenpiteiden toteuttaminen on edistynyt pääsääntöisesti hyvin ja toimenpiteet työhyvinvoinnin vahvistamiseksi ovat työntekijäkokemusmittauksen perusteella tuottaneet tulosta. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa 73,8 milj. euroa ja se on 5,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuotot 104,8 milj. euroa ovat 5,9 milj. euroa vähemmän kuin ajankohdan budjetti. Toimintakulut 31,0 milj. euroa ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintatuottojen pienempää toteumaa selittää erityisesti pysyvien vastaavien pienempi toteuma sekä vuokratuottojen suunniteltua pienempi toteuma.
Tilinpäätösennusteen toimintakate 208,5 milj. euroa on 7,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottojen ennuste on 7,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 4,0 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen suhteessa. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste 59,2 milj. euroa on 6,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi useiden vuosisuunnitelmaan sisältyneiden tonttien myyntien siirtyessä seuraavalle vuodelle. Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi palvelujen ostojen ja avustusten toteumaennusteiden takia.
Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinnit muodostuvat talonrakennushankkeista, maanhankinnasta, vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisista johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Erikseen valtuustoon nähden sitovien kehitysohjelmien, Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta, investointimenoja sisältyy lautakunnan vuosisuunnitelmaan yhteensä 13,4 milj. euroa.
Tammi-huhtikuussa lautakunnan alaisia nettoinvestointeja on toteutettu yhteensä 36,4 milj. eurolla. Talonrakennushankkeita on toteutettu alkuvuoden aikana 27,4 milj. euroa. Investointien toteuma maaomaisuuden investoinneista muodostuvan asunto- ja kiinteistölautakunta pl. erikseen sitovat erät osalta on 8,9 milj. euroa.
Lautakunnan nettoinvestointien tilinpäätösennuste 119,3 milj. euroa on 20,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Talonrakennushankkeiden ennustetaan toteutuvan 16,8 milj. euroa budjetoitua pienempinä hankkeiden kustannussäästöjen ja aikataulumuutosten takia. Suurimmat poikkeamat ovat Ahvenisjärven koulun uudisrakennus, Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus, Tullikamarin perusparannus sekä Takahuhdin ja Lamminpään koulujen perusparannukset. Hiedanranta -kehitysohjelman investointiennuste on 6,0 milj. euroa suunniteltua pienempi, koska vesialueen nollakuidun poistamisen aikataulu viivästyy lupa-asioiden vuoksi. Lautakunnan muut investoinnit (pl. erikseen sitovat erät) ovat toteutumassa 2,5 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutuu maanhankinnan kirjauksista (esim. Peltolammin hyvinvointikeskuksen vaihtokirja).
Päätösehdotus
Esittelijä
Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelman katsaus tammi-huhtikuu 2025 hyväksytään.