Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 3.9.2025

§ 40 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2026 talousarvio

TRE:2775/02.02.01/2025

Aikaisempi käsittely

Alueellinen jätehuoltolautakunta, 20.5.2025

Valmistelija

Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö, Anu.Toppila@tampere.fi

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä talousarvion laadintaohjeita. Lisäksi talousarvion laadinnassa noudatetaan jätehuollon viranomaistehtäviä koskevaa kuntien välistä yhteistoimintasopimusta.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 on liitteessä 1. Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2026 talousarvioksi esitetään 599 000 €. Kuluvan vuoden talousarvio on 590 000 €, joten nousupainetta on 9 000 €. Kustannusten nousu johtuu pääasiassa vuokrakustannusten noususta. Toimitilojen siirtyminen Tampereen uuteen kaupungintaloon vuoden 2026 aikana nostaa vuokrakuluja tämänhetkisten tietojen mukaan jopa 17 000 eurolla. Koska vuokrakulujen korotuspaine on suuri, talousarvion laadinnassa on pyritty löytämään säästökohteita palvelujen ostoista, joihin käytettäviä kustannuksia esitetään vähennettäväksi 10 000 eurolla. Lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu kunta-alan sopimusneuvottelujen tulos, joka tuo vuosien 2025 ja 2026 aikana yleiskorotuksia henkilöstön palkkoihin.

Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesitykseen liittyy vielä epävarmuuksia, koska Tampereen kaupungin kehysneuvottelut ovat vasta käynnistymässä. Tämän lisäksi joidenkin sisäisten laskutuserien suuruus on vielä epäselvä. Tampereen kaupungin talousarvioprosessin aikataulun takia ylikunnalliset lautakunnat joutuvat kuitenkin aloittamaan talousarvion valmistelun jo nyt, jotta yhteistoiminta-alueen kunnille voidaan varata vaikutusmahdollisuus talousarvioesityksen valmisteluun. Tampereen kaupungilla on myös käynnissä talouden tasapainottamisohjelma, jonka kohdentuminen jätehuollon alueellisiin viranomaispalveluihin on vielä epäselvä. Nämä tiedot varmistuvat kesän ja alkusyksyn aikana. Edellä mainitun takia talousarvioesitystä varaudutaan päivittämään ennen talousarvion hyväksymistä jätehuoltolautakunnassa syyskuussa.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten jätehuoltolautakunnan talousarvion nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Jätehuoltoviranomaisen talousarvioesityksellä ei ole vaikutusta myöskään muiden yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien talouteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Tampereen kaupunki laskuttaa lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen mukaan talousarvion valmistelun yhteydessä kunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvioesitys on toimitettava kunnille 30.9. mennessä. Sopimuksen mukaan talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminta-alueen kunnille osoitettava lausuntopyyntö talousarvioesityksestä on liitteessä 2.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö, Anu.Toppila@tampere.fi

Vuoden 2026 talousarvioesitys hyväksytään liitteen 1 mukaisena jatkotyöskentelyä varten.

Yhteistoiminta-alueen kunnille varataan mahdollisuus jättää lausuntonsa talousarvioesityksestä 15.8.2025 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltopäällikkö Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätehuoltolautakunta hyväksyi 20.5.2025 (§ 27) vuoden 2026 alustavan talousarvioesityksen jatkotyöskentelyä varten. Lisäksi lautakunta päätti pyytää alueen kunnilta lausunnot talousarvioesityksestä 15.8.2025 mennessä.

Esityslistan valmistumiseen mennessä seuraavat kunnat ovat jättäneet lausuntonsa:

Ylöjärven tekninen lautakunta 11.6.2025,
Oriveden tekninen lautakunta 12.6.2025,
Nokian kaupunginhallitus 16.6.2025,
Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 17.6.2025,
Lempäälän yhdyskuntalautakunta 12.8.2025,
Sastamalan tekninen lautakunta 19.8.2025,
Ikaalisten elinympäristölautakunta 20.8.2025.

Lausunnot ovat liitteessä 2.

Nokian kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että tässä vaiheessa arvioitu kokonaiskustannusten nousu (9 000 euroa eli 1,52 %) on hyväksyttävissä oleva korotus eikä kaupungilla ole huomautettavaa talousarvioesityksestä. Kaupunginhallitus kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että alueellisen viranomaisen varsinainen toiminnallinen budjetti on jo tiukentunut ja yhä tiukkenee tehtyjen toimitilapäätösten takia, mikä ei ole hyvä kehitys.

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan, että säästökohteita etsiessä on pyrittävä säilyttämään palvelujen laatu. Talousarviossa ei ole eritelty, mistä palvelujen ostoista säästöjä haetaan. Mikäli säästöt kohdistuvat Vesilahden jäteasemaan, tulee harkita Lempäälän jäteaseman toiminta-aikojen laajentamista. Kuntalaisille oma jäteasema on tärkeä, vaikkakin toiminta-ajat ovat liian suppeat.

Vesilahden kunnan lausuntoon liittyen jätehuoltolautakunta toteaa, että nyt käsittelyssä oleva talousarvio sisältää kunnan jätehuoltoviranomaisen toimintaan liittyvät kustannukset, joita katetaan kuntalaisilta perittävällä perusmaksulla jätelain mukaisesti. Jätehuoltoviranomaisen toimintaan liittyvät kustannukset pitävät sisällään mm. jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitavan henkilöstön henkilöstökulut, toimitilojen vuokrakustannukset, lautakunnan kokousten aiheuttamat kulut sekä erilaisia palvelujen ostoihin liittyviä kuluja (mm. matkustaminen, koulutus, tietojärjestelmät, postitus, tietokoneet, puhelimet jne). Jäteasemien toiminnan aiheuttamat kustannukset sisältyvät Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n budjettiin, josta päättäminen kuuluu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukselle. Jätehuoltoviranomainen välittää Vesilahden jäteasemaan liittyvän toiveen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tiedoksi. Jätehuoltoviranomaisen vuoden 2026 budjetissa palvelujen ostoissa säästöjä on pyritty löytämään mm. matkustamisesta.

Muilla kunnilla ei ollut huomautettavaa tai lausuttavaa jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä.

Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset

Talousarvioon on tehty teknisiä muutoksia jätehuoltolautakunnan 5.6.2025 käsittelyn jälkeen. Aiemmassa käsittelyssä talousarvioesitykseen liittyi epävarmuuksia mm. Tampereen kaupungin sisäisen laskutuksen osalta, mikä ei ollut vielä toukokuulla kokonaisuudessaan varmistunut. Tämän vuoksi palvelujen ostoihin liittyviä kustannuksia on päivitetty, samoin henkilöstösivumenojen kustannuksia. Näiden päivitysten jälkeen jätehuoltoviranomaisen vuoden 2026 päivitetyksi talousarvioksi esitetään 604 000 euroa edellisessä käsittelyssä olleen 599 000 euron sijaan.

Tampereen kaupunginhallitus on 30.6.2025 (§ 319) hyväksynyt vuoden 2026 talousarviokehyksen. Päätös merkitsee talouden tasapaino-ohjelman mukaisten säästötoimien käynnistymistä sekä koko Tampereen kaupungin henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä elokuussa. Lautakuntien talousarvioesitysten on valmistuttava 12.9.2025 mennessä, mutta yhteistoimintaneuvottelut ovat vasta käynnistyneet, minkä takia tässä päätöksessä kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään mahdollisia muutoksia jätehuoltolautakunnan talousarvioon yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta. Toimialueen kuntia tiedotetaan erikseen näistä mahdollisista muutoksista.

Toimivalta: Hallintosääntö 16 § 3. momentti kohta 1)

Päätösehdotus

Esittelijä

Toppila Anu, Jätehuoltopäällikkö

Vuoden 2026 talousarvio hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia sekä mahdollisia muutoksia Tampereen kaupungin yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta. Yhteistoiminta-alueen kuntia tiedotetaan erikseen mahdollisista muutoksista.