Perustelut
Tilikauden tulosennuste on 40,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 4,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.
Kaupungin toimintakatteen ennuste on 4,5 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 4,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoittojen takia. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidun mukaisesti.
Ennusteen mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate on ylittymässä 9,0 milj. euroa ja yhdyskuntalautakunnan 2,7 milj. euroa. Elinvoima- ja osaamislautakunnan ylityksen taustalla on erityisesti kunnan rahoitusosuus työttömyystuista. Yhdyskuntalautakunnan ylitystä selittää mm. rakentamisen vaimeus. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoitua parempana erityisesti asunto- ja kiinteistölautakunnassa (7,4 milj. euroa), kasvatus- ja opetuslautakunnassa (5,1 milj. euroa) sekä konsernihallinnossa (3,1 milj. euroa). Budjetoitua paremmat ennusteet johtuvat mm. pysyvien vastaavien myyntivoitoista, varhaiskasvatuksen suunniteltua pienemmästä tarpeesta sekä kaupungin yhteisten erien palkankorotusvarauksesta.
Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti ja 62,2 milj. euroa edellisvuotta parempana. Kuntien verotulojen kehitykseen liittyy heikon yleisen taloustilanteen takia epävarmuutta. Talouskasvu ei ole lähtenyt elpymään ja työttömyys on kasvanut, minkä vuoksi ennustelaitokset ovat laajasti heikentäneet aikaisempia kehitysarvioitaan. Tampereen verotuloennuste päivitetään huhtikuun toiminnan ja talouden katsaukseen Kuntaliiton ja verohallinnon huhtikuussa julkaistaviin ennusteisiin perustuen.
Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste on muutetun talousarvion mukainen.
Vuosikatteen ennuste (98,4 milj. euroa) kattaa poistoista ja arvonalentumisista 71 prosenttia.
Nettoinvestointien ennuste on 237,8 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 3,5 milj. eurolla. Alituksen taustalla on mm. Peltolammin hyvinvointikeskus -hankkeen viivästyminen.
Ennusteen mukaan vuosikate riittää kattamaan 41,4 prosenttia nettoinvestoinneista.
Kaupungin lainakantaennuste on 1 187,8 milj. euroa, mikä on 20,0 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Lainakannan kasvuksi ennustetaan 167,7 milj. euroa vuoden 2025 tilinpäätökseen verrattuna.
Tampereen kaupungin hallintosäännön (2.9.2025) 14.1 § 2. kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 3/2026 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.