Perustelut
Työllisyysjaoston vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelma sisältää jaoston alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen Tampereen seudun työllisyysalueen toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
Työllisyysalueen vuosisuunnitelmasta raportoidaan työllisyysjaostolle kolme kertaa vuodessa: tammi-huhtikuun, tammi-elokuun sekä tilinpäätöksen tilanteesta. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
Tampereen seudun työllisyysalueen tammi-huhtikuun liikeylijäämä oli 5,5 milj. euroa, mikä on 5,0 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa parempi. Liikevaihto toteutui lähes vuosisuunnitelman mukaisena. Liiketoiminnan muut tuotot jäivät 1,0 milj. euroa alle suunnitelman. Tampereen kaupungille/Tampereen seudun työllisyysalueelle myönnettiin 2,9 milj. euron valtionavustus nuorten työllistymisen edistämiseen rekrytointituella. Nuorten rekrytointituki on valtakunnallinen tukimuoto, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorisotyöttömyyden pitkittymistä. Työnantajille suunnatun tuen hakeminen avautui vasta maaliskuun 2026 lopussa. Tästä syystä nuorten rekrytointituella rahoitettavia menoja eikä niitä vastaavia tuloja ole vielä toteutunut
Palvelujen ostot alittuivat 1,0 milj. euroa. Alitus johtuu pääosin lakisääteisten TE-palvelujen ostoista, (kotoutumiskoulutuksista ja ammatillisista työvoimakoulutuksista). Hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Henkilöstökulut toteutuivat 1,0 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempinä rekrytointien ollessa kesken avoimiin tehtäviin. Liiketoiminnan muut kulut toteutuivat 3,9 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempinä. Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan työvoimaviranomaisen asiakkaille maksamat tuet ja avustukset sekä vuokrakulut.
Työllisyysalueen tilinpäätösennusteen meno- ja tuloarviot sisältävät muutoksia vuosisuunnitelmaan verrattuna. Ennusteessa tilikauden yli-/alijäämä pysyy vuosisuunnitelman mukaisena nollatuloksena. Liikevaihdon ennustetaan alittavan 2,3 milj. euroa. Henkilöstömenojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 0,6 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 1,7 milj. eurolla. Tukien ja avustusten toteuman ennustetaan vastaavasti alittavan suunnitellun 1,7 milj. eurolla.
Kuntien maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien maksuosuudet tasataan vuodenvaihteessa vastaamaan tilikauden toteutuneita kustannuksia.
Toimivalta: Hallintosäännön 16 § 1 mom kohdat 2) ja 5) sekä 17 §.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Saari Regina, Työllisyys- ja kasvujohtaja
Elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaoston vuoden 2026 vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.