Perustelut
Sara Hildénin taidemuseon talous on tarkastelutilanteessa hyvässä kunnossa. Toimintakate on 0,078 milj. euroa positiivinen. Talousarvioon verrattuna sekä tulot että menot ovat ylittyneet. Toimintatuotot ovat ylittyneet 0,107 milj. euroa ja toimintakulut ovat ylittyneet 29 milj. euroa. Tulojen hyvä toteuma on seurausta hyvästä kävijämäärästä sekä näyttelyihin Museovirastolta haetuista ja saaduista näyttelyavustuksista. Tuloslaskelmassa maksutulot näyttävät miinusmerkkistä tulosta, koska tuloista puuttuvat museokorttitilitykset yhteensä 0,120 milj. euroa. Museokorttisaatavat erääntyvät syyskuussa.
Loppuvuoden aikana menojen odotetaan kasvavan ulkomaisen näyttelyn kuljetus- ja rakentamiskustannusten seurauksena.
Kävijöitä on tarkasteluhetkeen mennessä käynyt 40957 henkilöä.
Avoinna olo päiviä on ollut 194 kpl.
Investointimäärärahaa ei tänä vuonna ole ollut käytettävissä.
Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan nollatuloksena siten, että sekä menot että tulot ovat budjetoitua suuremmat mutta tasapainossa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-8 2026.