Perustelut
Sara Hildénin taidemuseon talousarvioesitys on tehty määräajassa ja talouden ohje 23.6.2026, TRE: 464/02.02.01/2026, Vuoden 2027 talousarvion laadinta ohjeen mukaisesti. Talousarvioesitys on tallennettu SAP toiminnanohjausjärjestelmään samansuuruisena kuin tämän pykälän perusteluissa ja liitteessä on esitettynä.
Sara Hildénin taidemuseon talousarvioesityksen mukainen toimintakate on 1,916 milj. euroa.
Oma rahoitusosuus 0,416 milj. euroa. Nousua edellisvuodesta 0,005 milj. euroa talouden sopeutuksen seurauksena.
Toimintamenot yhteensä 2,332 milj. euroa, joista henkilöstömenojen osuus 1,287 milj. euroa.
Investointimääräraha 0,020 milj. euroa.
Poistot arvioituna 0,023 milj. euroa.
Henkilköstömenojen kasvu on seurausta palkankorotuksista sekä varautumisesta pakollisiin rekrytointeihin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja
Hyväksytään Sara Hildénin taidemuseon talousarvioesitys vuodelle 2027.