Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan valtuustokauden strategian toteutussuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä. Vuosisuunnitelma laaditaan osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään ko. toimielimessä vuoden loppuun mennessä. Strategiavalmistelun aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelman hyväksymisen takaraja on poikkeuksellisesti 13.2.2026.
Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat toteutussuunnitelman toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelman liitteenä esitetään talouden tasapaino-ohjelma sekä hankintasuunnitelma. Poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle talouden osalta huhtikuun tilanteesta ja koko kokonaisuuden osalta elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2029 taloussuunnitelman kokouksessaan 10.11.2025 § 176. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan. Toimintakate eroaa valtuuston hyväksymästä talousarviosta -0,167 milj. euroa johtuen palkkaratkaisua koskevan talousarviomuutoksen (konsernijohtaja 14.11.2025 § 197) vuoksi.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakautuu kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmiin. Lisäksi vuosisuunnitelmassa on esitetty sivistyspalvelujen yhteisö- ja kehittämispalvelujen toiminta ja yhteisten toimintojen talousluvut omana osionaan. Vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.
Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Kaikkien Tampere -kehitysohjelman ja Hiedanranta -kehitysohjelman toimintakatteet ovat erikseen sitovia.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatulot ovat 21,3 milj. euroa, toimintamenot -145,5 milj. euroa, toimintakate -124,3 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -10,3 milj. euroa. Tilikauden tulos on -134,6 milj. euroa. Lautakunnan vuoden 2026 vuosisuunnitelmassa nettomenojen kasvu on 6,6 milj. euroa (+5,6 %) vuoden 2025 tilinpäätökseen verrattuna.
Investointimenot ovat yhteensä -6,3 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet liittyvät liikuntaolosuhteiden parantamiseen.
Vuoden 2026 vuosisuunnitelmaan sisältyy talousarvion yhteydessä hyväksytyt talouden tasapaino-ohjelman sopeuttamistoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellyt tehostamistoimenpiteet.
Hallintosäännön (2.9.2025) § 16 mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2026 sekä talouden tasapaino-ohjelma ja hankintasuunnitelma (vuosisuunnitelman liitteet) ovat tämän asian liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2026 hyväksytään.
Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.