Perustelut
Joukkoliikennelautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alitus kohdistuu pääasiassa myyntituottoihin ja saatuihin tukiin ja avustukseen, joiden tuloutuminen ajoittuu muutetusta talousarviosta poiketen. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Alitukset kohdistuvat ensisijaisesti liikennöintipalveluiden ostoihin.
Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Muilta osin talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenteen palvelualueen bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennuste on 0,5 milj. euroa, joka on vuosisuunnitelman mukainen. Investoinnilla rahoitetaan Nyssen tilipohjaiseen järjestelmään siirtymisen aiheuttamia aineettomia investointeja.
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuonna 2024 elokuun loppuun mennessä. Joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet tarkastelujakson aikana pääosin erittäin hyvin ja kokonaisuutena toteumaennuste on parantunut huhtikuun lopun tilanteesta. Ainoastaan kaupungin viihtyisyyden, turvallisuuden ja aktiivisen elämäntavan kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuden kehittämisen suunnitelmiin on tullut muutoksia, ja kehittämistyö tulee venymään vuoden 2025 puolelle. Raportointikauteen on mahtunut myös merkittäviä onnistumisia kuten Särkänniemen tapahtumalipun onnistunut toteutus.
Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja
Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2024 hyväksytään.